Торговля и Склад · 10 мин
Поступление в 1С Бухгалтерии 8: где находится и как работать
Где найти документы поступления в 1С Бухгалтерии 8: меню покупок, виды поступлений, поиск документов, создание и проверка проводок.
Документы поступления в 1С:Бухгалтерии 8 — один из самых востребованных разделов: через них оформляют получение товаров, материалов, оборудования, услуг и основных средств от поставщиков. У новичков часто возникает вопрос, где именно находится этот документ, потому что в разных версиях программы (и в разных интерфейсах — «Такси» и обычном) путь к нему отличается.
Основное место расположения — раздел «Покупки» главного меню. Именно там собраны все операции, связанные с приобретением: поступление товаров и услуг, счета-фактуры полученные, авансовые отчёты, доверенности. Дополнительные виды поступлений разбросаны по профильным разделам: поступление основных средств — в разделе «ОС и НМА», поступление нематериальных активов — там же.
Ниже разобраны все способы найти и создать документ поступления, отличия интерфейсов, типовые ошибки при оформлении и способы проверить, что документ провёлся корректно.
Где находится документ поступления в интерфейсе «Такси»
В актуальных версиях 1С:Бухгалтерии 8.3 используется интерфейс «Такси» с панелью разделов в верхней или левой части окна. Чтобы открыть список документов поступления, нажмите раздел «Покупки», затем выберите пункт «Поступление (акты, накладные, УПД)». Откроется журнал, где отображаются все введённые документы с датами, контрагентами, суммами и состоянием проведения.
Если раздела «Покупки» не видно на панели разделов, возможны две причины. Первая — панель разделов перенастроена: откройте меню «Все функции» (кнопка с тремя полосками или через «Главное меню») и найдите нужный журнал вручную. Вторая — у пользователя ограничены права, и часть разделов скрыта администратором. В этом случае нужно обратиться к тому, кто настраивал права доступа в базе.
Для быстрого доступа журнал поступлений можно добавить в «Избранное»: нажмите на ссылку документа правой кнопкой мыши и выберите «Добавить в избранное». После этого пункт появится на начальной странице и в меню быстрого доступа.
Какие виды поступлений бывают и где их искать
Слово «поступление» в 1С объединяет несколько разных документов, и искать их нужно в разных разделах. Выбор зависит от того, что именно приобретает организация.
Основные виды и их расположение:
- Поступление товаров и услуг — раздел «Покупки». Универсальный документ: внутри него выбирается вид операции (товары, услуги, товары и услуги вместе, комиссия, основные средства и др.).
- Поступление основных средств — раздел «ОС и НМА» → «Поступление оборудования» или «Поступление основных средств» (в зависимости от версии конфигурации).
- Поступление НМА — раздел «ОС и НМА» → «Поступление НМА».
- Поступление доп. расходов — раздел «Покупки», используется для учёта транспортных и прочих расходов, увеличивающих стоимость товаров.
- Поступление услуг по лизингу — раздел «Покупки» или «ОС и НМА» в зависимости от настроек учёта лизинга.
Если вы не уверены, какой документ нужен, начните с универсального «Поступление (акты, накладные, УПД)» — в большинстве случаев он закрывает потребность, а вид операции выбирается уже при создании.
Как выбрать документ
Как создать документ поступления пошагово
Создание документа начинается из журнала «Поступление (акты, накладные, УПД)». Нажмите кнопку «Поступление» и выберите вид операции: «Товары (накладная)», «Услуги (акт)», «Товары, услуги, комиссия» или «УПД». Программа откроет форму нового документа.
Заполните шапку: контрагента, договор, склад (для товаров), номер и дату входящего документа. Затем добавьте строки табличной части — номенклатуру, количество, цену и ставку НДС. Номенклатуру можно подбирать из справочника или создавать новую прямо из документа.
Проверьте счета учёта: программа подставляет их автоматически из настроек счетов учёта номенклатуры, но при нестандартных операциях их стоит сверить вручную на вкладке со счетами или через «Ещё» → «Счета учёта». После заполнения нажмите «Провести» или «Провести и закрыть».
- 1Откройте «Покупки» → «Поступление (акты, накладные, УПД)»
- 2Нажмите «Поступление» и выберите вид операции
- 3Заполните контрагента, договор, склад, номер и дату входящего документа
- 4Добавьте номенклатуру, количество, цену и ставку НДС
- 5Проверьте счета учёта и сумму НДС
- 6Нажмите «Провести» и откройте «Дт/Кт» для контроля проводок
Как найти уже созданный документ поступления
Если документ был введён ранее, есть несколько способов его отыскать. Самый простой — журнал «Поступление (акты, накладные, УПД)»: установите отбор по контрагенту, периоду или организации через кнопку «Ещё» → «Настроить список». Отбор по контрагенту обычно доступен сразу в шапке журнала.
Второй способ — универсальный поиск. В интерфейсе «Такси» нажмите на значок лупы в правом верхнем углу или используйте строку поиска в меню «Все функции»: введите номер накладной или часть названия контрагента. Поиск работает по всем объектам базы, включая документы.
Третий способ — через связанные документы. Если известен счёт поставщика или оплата, откройте его и перейдите по кнопке «Связанные документы» (или «Ещё» → «Связанные документы»): программа покажет цепочку «счёт — поступление — оплата», и нужный документ откроется в один клик.
Если документ точно вводили, но в журнале его нет, чаще всего причина в установленном отборе по периоду или организации. Сбросьте отборы командой «Ещё» → «Установить стандартные настройки» — документ обычно находится сразу.
Проверка результата: проводки и регистры
После проведения документа обязательно проверьте, что он сформировал корректные движения. Нажмите кнопку «Дт/Кт» в форме документа — откроется список бухгалтерских проводок. Для товаров типичная проводка — Дт 41.01 Кт 60.01, для услуг — Дт счёта затрат (20, 25, 26, 44) Кт 60.01, НДС выделяется на счёт 19.
Дополнительно сверьтесь с отчётами. Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 60.01 в разрезе контрагента покажет задолженность перед поставщиком, а отчёт «Обороты между субконто» или карточка счёта — детализацию по конкретному документу. Если документ проведён, но в отчётах его нет, проверьте дату документа и период формирования отчёта.
Как проверить результат
Есть проводки по счетам учёта и НДС, суммы совпадают с документом
Проводок нет, суммы не совпадают, неверные счета
Задолженность увеличилась на сумму документа
Оборот не появился — проверьте дату и проведение
Счёт-фактура зарегистрирован, НДС попал в вычеты
Счёт-фактура не создан или не проведён
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — неверный выбор вида операции. Если услуги оформить как «Товары (накладная)», программа потребует склад и спишет стоимость на 41 счёт, что исказит учёт. Всегда сверяйте вид операции с первичным документом поставщика: накладная — товары, акт — услуги.
Вторая типичная проблема — дубли номенклатуры и контрагентов. При вводе нового поставщика программа предлагает создать элемент справочника; если не проверить существующие, появятся дубли, которые потом раздробят аналитику по расчётам. Перед созданием нового контрагента введите ИНН — программа покажет совпадения.
Третья ошибка — работа в закрытом периоде. Если дата документа попадает в период, по которому сдана отчётность, проведение изменит данные прошлых периодов. В программе может быть установлена дата запрета изменения данных (раздел «Администрирование» → «Поддержка и обслуживание»), и тогда документ просто не проведётся. Не снимайте дату запрета без понимания последствий: это может рассинхронизировать учёт с уже сданными декларациями.
Часто задаваемые вопросы
Где в 1С:Бухгалтерии 8.3 найти поступление товаров и услуг?
Раздел «Покупки» на панели разделов → пункт «Поступление (акты, накладные, УПД)». Если раздела нет, откройте «Главное меню» → «Все функции» и найдите документ в списке. Также журнал можно добавить в «Избранное» для быстрого доступа.
Почему документ поступления не виден в журнале?
Чаще всего мешают установленные отборы: по периоду, контрагенту или организации. Сбросьте их через «Ещё» → «Установить стандартные настройки». Если документ всё равно не находится, проверьте, не удалён ли он (пометка на удаление скрывает его из части журналов) и не введён ли он под другой организацией в базе.
Где искать поступление основных средств?
В разделе «ОС и НМА». В зависимости от версии конфигурации там будут документы «Поступление оборудования», «Поступление основных средств» или единый документ с выбором вида операции. После поступления объект ОС дополнительно принимается к учёту документом «Принятие к учёту ОС».
Можно ли создать поступление на основании счёта поставщика?
Да. Откройте документ «Счёт на оплату поставщика» из раздела «Покупки», нажмите кнопку «Создать на основании» и выберите «Поступление (акт, накладная, УПД)». Контрагент, договор и номенклатура перенесутся автоматически — останется проверить количество, цены и дату.
Что делать, если поступление проведено с ошибкой в сумме?
Если период открыт, откройте документ, исправьте сумму и перепроведите. Если период закрыт, исправлять исходный документ нельзя — оформите корректировку поступления (документ доступен по кнопке «Создать на основании» из самого поступления), она корректно отразит изменения в текущем периоде.
Как посмотреть все поступления от конкретного поставщика за период?
Откройте журнал «Поступление (акты, накладные, УПД)» и установите отбор по контрагенту и периоду. Альтернатива — отчёт «Обороты между субконто» или карточка счёта 60.01 по контрагенту: там видны все документы расчётов с возможностью перейти в каждый из них.
Что важно запомнить
Документы поступления находятся в разделе «Покупки», а поступление ОС и НМА — в разделе «ОС и НМА». Выбирайте вид операции по первичному документу поставщика, после проведения контролируйте проводки через «Дт/Кт», а исправления в закрытом периоде делайте только корректировкой поступления.