Справочники и Данные · 9 мин
Номенклатура поставщика в 1С УТ 11: как отключить и когда это нужно
Как отключить использование номенклатуры поставщика в 1С УТ 11: настройка соглашений с поставщиками, способы отключения, проверка результата и типичные ошибки.
В 1С: Управление торговлей 11 механизм номенклатуры поставщика позволяет хранить артикулы и наименования товаров в том виде, в каком их присылает контрагент. Это удобно при загрузке прайсов и электронных документов, но в ряде компаний дублирование названий создаёт лишнюю работу: менеджеры путаются в двойных наименованиях, а справочник разрастается. Отключить механизм можно, но важно понимать, где именно он включается и что произойдёт с уже накопленными данными.
Главное, что нужно знать: в УТ 11 нет единой «кнопки отключения» номенклатуры поставщика на всю базу. Использование этой функциональности регулируется на уровне соглашений с поставщиками и функциональных опций. Поэтому «отключение» на практике означает либо отказ от её использования в новых соглашениях, либо чистку уже заведённых записей, либо ограничение видимости через права.
Ниже разобраны все рабочие способы: от настройки соглашения до групповой обработки справочника, а также проверка результата и ситуации, когда отключать механизм не стоит.
Что такое номенклатура поставщика и как она работает
Номенклатура поставщика (в конфигурации она чаще называется «номенклатура контрагентов») — это соответствие между вашими внутренними карточками товаров и обозначениями, которые использует контрагент: его артикулами, наименованиями и кодами. Соответствие хранится в специальном регистре, и при поступлении документов от поставщика программа может автоматически подставлять вашу номенклатуру по его артикулу.
Механизм активируется, когда в соглашении с поставщиком или в карточке партнёра включено использование номенклатуры поставщика. После этого в документах закупки появляются колонки с артикулом и наименованием поставщика, а при обмене электронными документами соответствия подбираются автоматически.
Когда отключение оправдано, а когда лучше оставить
Отключать механизм имеет смысл, если поставщиков немного и их артикулы совпадают с вашими, если обмен электронными документами не используется, либо если двойные наименования регулярно вызывают ошибки при подборе товаров в документы. Также отказ оправдан, когда прайсы загружаются редко и проще сопоставлять позиции вручную.
Оставить функциональность стоит, если вы работаете с ЭДО (поступления в формате УПД с электронным обменом), загружаете большие прайс-листы или у поставщиков принципиально другая система артикулов. В этих случаях отключение приведёт к ручному сопоставлению каждой позиции, что резко увеличит трудозатраты.
Как выбрать действие
Способ 1. Отключение через соглашение с поставщиком
Основной и безопасный способ — отключить использование номенклатуры поставщика в конкретном соглашении. Откройте раздел «Закупки» → «Соглашения с поставщиками» (в некоторых версиях — через «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Закупки»), выберите нужное соглашение и найдите группу настроек, связанных с номенклатурой поставщика.
Снимите флажок использования номенклатуры поставщика и запишите соглашение. После этого в новых документах по этому соглашению колонки с артикулами поставщика не появятся, а автоматическое сопоставление выполняться не будет. Уже проведённые документы при этом не изменятся — настройка действует только на новые операции.
- 1Откройте «Закупки» → «Соглашения с поставщиками»
- 2Выберите нужное соглашение и перейдите к настройкам номенклатуры поставщика
- 3Снимите флажок использования и запишите соглашение
- 4Создайте тестовое поступление и убедитесь, что колонки поставщика исчезли
Способ 2. Групповая очистка регистра номенклатуры контрагентов
Если записи соответствий уже накоплены и мешают, их можно удалить групповой обработкой. Откройте список номенклатуры контрагентов (обычно через «Закупки» или через поиск по разделам), отберите записи по нужному поставщику, выделите их и пометьте на удаление либо очистите через обработку «Групповое изменение реквизитов» из раздела «Администрирование».
Перед массовым удалением обязательно сделайте резервную копию базы или хотя бы выгрузку. Удалённые соответствия восстановить штатными средствами нельзя, а при возобновлении обмена с поставщиком их придётся заводить заново.
Способ 3. Ограничение прав доступа
Если цель — чтобы пользователи просто не видели и не заполняли номенклатуру поставщика, достаточно настроить права. В разделе «Настройки пользователей и прав» откройте профиль группы доступа менеджеров по закупкам и снимите права на чтение и изменение регистра номенклатуры контрагентов.
Этот способ не удаляет данные и не ломает обмены: если позже потребуется вернуть функциональность, достаточно вернуть права. Это самый обратимый вариант, и для крупных баз он предпочтительнее физического удаления записей.
Проверка результата после отключения
После любого из способов выполните контрольную проверку: создайте новый заказ поставщику и поступление товаров по «отключённому» соглашению. В табличной части не должно быть колонок «Артикул поставщика» и «Номенклатура поставщика», а при подборе товаров не должны подставляться чужие наименования.
Дополнительно проверьте печатные формы и отчёты по закупкам: если там ранее выводились артикулы поставщика, убедитесь, что теперь выводится ваша номенклатура. При использовании ЭДО проверьте тестовый входящий документ — сопоставление позиций может перейти в ручной режим.
Как проверить результат
Колонок поставщика нет, подбор идёт по вашей номенклатуре
Колонки остались — флажок в соглашении не снят или документ по другому соглашению
Выводятся внутренние наименования
Видны наименования поставщика — записи регистра не очищены
Позиции сопоставляются по вашей номенклатуре или предлагается ручное сопоставление
Ошибки сопоставления — удалённые записи использовались обменом
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — попытка найти глобальную функциональную опцию «Использовать номенклатуру поставщика» и удивление, когда её нет или она недоступна для снятия. В ряде версий УТ 11 опция связана с другими настройками закупок и ЭДО, поэтому отключение делается именно через соглашения и права.
Вторая ошибка — удаление записей без анализа, какие обмены их используют. Если номенклатура контрагентов задействована в настроенных узлах обмена или внешних обработках загрузки прайсов, после очистки регистра эти механизмы начнут выдавать ошибки или создавать дубли позиций.
Если сомневаетесь, пригодятся ли соответствия в будущем, выгрузите список номенклатуры контрагентов в табличный документ перед удалением. Такой файл позволит быстро восстановить соответствия вручную или загрузкой, не прибегая к восстановлению всей базы из копии.
Что важно запомнить
Единого выключателя номенклатуры поставщика в УТ 11 нет. Отключение делается комбинацией трёх приёмов: снятие флажка в соглашениях, очистка регистра номенклатуры контрагентов и настройка прав. Перед удалением данных делайте копию базы и проверяйте, не используются ли соответствия в ЭДО и загрузках прайсов.
Частые вопросы
Можно ли отключить номенклатуру поставщика сразу для всей базы?
Штатной глобальной настройки для полного отключения нет. Ближайший аналог — снять использование во всех соглашениях с поставщиками (вручную или групповой обработкой) и ограничить права на регистр номенклатуры контрагентов для всех профилей пользователей.
Что будет с уже проведёнными документами после отключения?
Ничего. Отключение действует только на новые документы. В старых поступлениях и заказах артикулы и наименования поставщика сохранятся, документы перепроводить не требуется.
Нарушится ли обмен электронными документами, если очистить регистр?
Да, если соответствия использовались для сопоставления позиций. После очистки входящие документы будут требовать ручного сопоставления каждой строки. Поэтому при активном ЭДО регистр очищать не рекомендуется — ограничьтесь отключением в соглашениях.
Как вернуть номенклатуру поставщика обратно?
Если данные не удалялись — достаточно снова включить использование в соглашении и вернуть права. Если записи были удалены, их придётся заводить заново вручную или загружать из заранее сохранённой выгрузки.
Почему колонки поставщика остались в документе после снятия флажка?
Проверьте, по какому соглашению создан документ: флажок мог быть снят в другом соглашении того же поставщика. Также убедитесь, что документ создан после изменения настройки — старые документы не перестраиваются автоматически.