Как завести новый товар в 1С: полная инструкция

Завести новый товар в 1С — значит создать карточку в справочнике «Номенклатура» и заполнить её так, чтобы товар корректно участвовал в документах: поступлениях, продажах, перемещениях и отчётах по складу. Ошибки на этом этапе приводят к дублям позиций, неверным остаткам и проблемам с проведением документов, поэтому к заполнению карточки стоит подойти внимательно.

Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации: 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP. В 1С:Бухгалтерии логика похожая, но часть реквизитов (характеристики, виды номенклатуры) отсутствует или упрощена. Точные названия кнопок могут немного отличаться в зависимости от версии конфигурации.

Где находится справочник товаров и какие права нужны

В большинстве торговых конфигураций справочник открывается по пути: «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» или «Справочники» → «Товары (номенклатура)». В 1С:Бухгалтерии 3.0 — раздел «Справочники» → «Номенклатура». Если пункта нет в меню, воспользуйтесь поиском по команде «Номенклатура» в строке поиска функций (кнопка с лупой в правом верхнем углу).

Для создания карточки у пользователя должны быть права на добавление и изменение номенклатуры. Если кнопка «Создать» неактивна или выдаёт ошибку доступа — обратитесь к администратору базы: самостоятельно «обходить» ограничения прав нельзя, это нарушает разграничение ответственности в учёте.

Создание карточки номенклатуры: пошагово

Стандартная последовательность создания товара в УТ 11 и аналогичных конфигурациях выглядит так:

1. 1
   Откройте справочник «Номенклатура» и нажмите «Создать»
2. 2
   Выберите вид номенклатуры (например, «Товар») — от него зависят счета учёта и настройки
3. 3
   Заполните наименование и рабочее наименование, артикул, единицу измерения
4. 4
   Укажите ставку НДС, при необходимости — производителя, торговую марку, группу
5. 5
   Добавьте штрихкод на вкладке или панели «Штрихкоды»
6. 6
   Запишите карточку кнопкой «Записать и закрыть»
7. 7
   Установите цену документом «Установка цен номенклатуры» или через основание-поступление

Наименование заполняйте по принятому в компании стандарту: например, «Чайник электрический Polaris PWK 1755, белый». Единый шаблон наименований сильно упрощает поиск и снижает риск дублей. Поле «Наименование для печати» (полное наименование) подставляется в печатные формы документов — проверьте, чтобы оно было корректным для показа контрагентам.

Единица измерения выбирается из классификатора (штуки, килограммы, упаковки). Если товар продаётся и упаковками, и поштучно, добавьте упаковки в соответствующей вкладке карточки с указанием коэффициента пересчёта — тогда в документах можно будет выбирать нужную единицу, а остатки будут пересчитываться автоматически.

Вид номенклатуры и счета учёта

Вид номенклатуры — ключевой реквизит: он определяет тип позиции (товар, услуга, работа, набор), настройки учёта характеристик и серий, а в ряде конфигураций — счета бухгалтерского учёта. Например, если по ошибке завести товар с видом «Услуга», он не сможет иметь складских остатков, и документы поступления на склад будут вести себя некорректно.

Перед созданием первой позиции проверьте список видов номенклатуры: обычно там уже есть преднастроенные варианты. Если подходящего нет, создайте новый вид через ссылку «Виды номенклатуры» и задайте для него тип, настройки характеристик и счета учёта (в Бухгалтерии счета задаются в регистре «Счета учета номенклатуры»).

Штрихкоды, характеристики и серии

Штрихкод добавляется в карточке товара (панель «Штрихкоды» или одноимённая вкладка). Если штрихкод уже привязан к другой позиции, программа выдаст предупреждение — это защита от дублей, игнорировать её не стоит. Для товара без заводского штрихкода можно сгенерировать внутренний код формата EAN-13 с префиксом внутреннего использования.

Если один и тот же товар отличается по размеру, цвету или другим параметрам, используйте механизм характеристик вместо создания отдельных карточек. Характеристики включаются в виде номенклатуры (настройка «Характеристики: индивидуальные или общие для вида»). Это сохраняет справочник компактным и упрощает аналитику: отчёты можно строить как по товару в целом, так и по каждой вариации.

Серии и сроки годности подключаются аналогично — через политику учёта серий в виде номенклатуры. Их стоит включать только там, где это действительно нужно (продукты, медикаменты, гарантийный учёт), потому что учёт по сериям повышает трудоёмкость всех складских операций.

Установка цен на новый товар

Сама по себе карточка товара цену не хранит — цены фиксируются документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Маркетинг» или «Цены»). Без установленной цены товар попадёт в документ продажи с нулевой ценой, и его придётся заполнять вручную.

Порядок такой: создайте документ «Установка цен номенклатуры», добавьте товар, укажите вид цены (закупочная, розничная, оптовая) и значение, затем проведите документ. Цена действует с даты документа. Если поступление товара уже оформлено, установку цен часто можно создать на основании документа поступления — тогда позиции подставятся автоматически.

Проверка карточки перед первым документом

Перед тем как оформлять поступление или продажу, пройдитесь по карточке контрольным списком. Это занимает минуту и избавляет от исправлений в уже проведённых документах.

Контрольные точки

Как проверить результат

Поиск по артикулу и штрихкоду в справочнике

Норма

Найдена только одна карточка — новая

Тревожный признак

Есть вторая карточка с тем же артикулом или штрихкодом

Вид номенклатуры и тип

Норма

Тип «Товар», вид соответствует группе учёта

Тревожный признак

Тип «Услуга» или вид выбран случайный

Цена в документе продажи

Норма

Цена подставляется автоматически из установки цен

Тревожный признак

Цена нулевая или пустая

Проведение поступления на склад

Норма

Документ проводится, остаток виден в отчёте «Остатки товаров»

Тревожный признак

Ошибки проведения или остаток не отображается

Дополнительно полезно сформировать отчёт «Остатки и доступность товаров» (или «Остатки товаров на складах») после первого поступления и убедиться, что количество и склад соответствуют ожиданиям. Это финальное подтверждение, что карточка заведена корректно.

Массовое создание товаров: загрузка из файла

Когда нужно завести не одну позицию, а сотни, ручной ввод неэффективен. В типовых конфигурациях есть штатная обработка «Загрузка данных из файла» (обычно в разделе «НСИ и администрирование» или «Покупки»). Она принимает таблицы Excel или CSV, позволяет сопоставить колонки файла с реквизитами номенклатуры и загрузить позиции пакетом.

Перед массовой загрузкой сделайте архивную копию базы или сначала выполните тестовую загрузку небольшой порции (5–10 строк) и проверьте результат. Ошибка в сопоставлении колонок при загрузке тысячи позиций создаст большой объём некорректных данных, который придётся вычищать вручную или помечать на удаление.

Если товары регулярно приходят от одних и тех же поставщиков с прайс-листами, настройте загрузку из их типового файла один раз и сохраните настройки сопоставления колонок. Повторные загрузки после этого занимают минуты, а риск ошибок ввода снижается до нуля.

FAQ

Можно ли изменить карточку товара после того, как по ней прошли документы?

Да, большинство реквизитов (наименование, артикул, штрихкод) редактируются свободно — изменения отразятся в новых документах и в печатных формах при перепроведении старых. Осторожность нужна с видом номенклатуры, единицей измерения и настройками серий: их смена может привести к расхождениям в учёте остатков.

Что делать, если товар случайно завели дважды?

Используйте штатную обработку «Поиск и удаление дублей» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание»). Она заменит все ссылки на дубль в документах ссылкой на основную карточку и пометит лишнюю позицию на удаление. Перед запуском сделайте резервную копию базы.

Обязательно ли заполнять артикул?

Формально нет, но на практике артикул сильно упрощает поиск и обмен данными с поставщиками и сайтом. Если собственного артикула нет, многие компании используют код номенклатуры или артикул поставщика.

Как завести товар, который продаётся на вес?

Укажите единицу измерения «кг» (или другую весовую), при необходимости включите в карточке признак весового товара и настройте префикс для весовых штрихкодов, если используется торговое оборудование с печатью этикеток.

Почему новый товар не виден в документе продажи?

Чаще всего причины такие: карточка не записана, товар помечен на удаление, в документе установлен отбор по соглашению или сегменту, либо для вида цен не установлена цена. Проверьте карточку и подберите товар через полный список номенклатуры без отборов.