Справочники и Данные · 12 мин
Как завести товар в 1С: подробная инструкция
Как завести товар в 1С: создание карточки номенклатуры, заполнение реквизитов, единицы измерения, установка цен и оприходование остатков. Пошаговая инструкция.
Заведение товара в 1С — это создание элемента справочника «Номенклатура» с корректно заполненными реквизитами: наименованием, видом номенклатуры, единицей измерения, ставкой НДС и артикулом. От качества заполнения карточки зависят правильность ценообразования, складского учёта, печатных форм документов и отчётности. Ошибка на этом этапе потом «размножается» по всем документам, где используется товар.
Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации на управляемых формах: «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация 2», «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия 8». Интерфейсы немного различаются, но логика и последовательность действий одинаковы: сначала карточка товара, затем цена, затем ввод остатков на склад.
Перед началом убедитесь, что у вашего пользователя есть права на добавление и редактирование справочника «Номенклатура». Если кнопка «Создать» неактивна или справочник не отображается в меню — обратитесь к администратору системы за назначением роли.
Где находится справочник номенклатуры
В конфигурациях на управляемых формах справочник товаров расположен в разделе «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» или «Справочники» → «Номенклатура». В «1С:Бухгалтерии» путь короче: раздел «Справочники» → «Номенклатура». В «1С:Рознице» — «НСИ» → «Номенклатура».
Если база большая и товаров много, используйте группы (папки) справочника для структурирования: например, «Материалы», «Готовая продукция», «Товары для перепродажи». Группу можно создать кнопкой «Создать группу» в форме списка. Это упрощает поиск и настройку отчётов по категориям.
Проверьте, не заведён ли товар ранее: воспользуйтесь строкой поиска по наименованию или артикулу. Дубли номенклатуры — частая причина ошибок в остатках и отчётах, а удалить элемент, по которому уже есть движения в документах, нельзя — только пометить на удаление.
Создание карточки товара: обязательные реквизиты
Нажмите кнопку «Создать» в форме списка справочника. Откроется форма нового элемента. Минимальный набор реквизитов, без которых карточка не запишется или будет работать некорректно:
- Наименование — рабочее название товара, отображается в документах и списках;
- Наименование для печати — полное официальное название для печатных форм (счетов, накладных, УПД);
- Вид номенклатуры — определяет тип учёта: товар, услуга, работа, материал, продукция; от вида зависят счета учёта и доступные операции;
- Единица измерения — штука, килограмм, метр, упаковка; выбирается из классификатора ОКЕИ;
- Ставка НДС — влияет на расчёт налога в документах продажи и поступления;
- Артикул — внутренний код товара, удобен для поиска и обмена с другими системами.
Поле «Наименование для печати» часто заполняется автоматически копией рабочего наименования — проверьте его и при необходимости приведите к официальному виду, включая характеристики, ГОСТ или состав, если это требуется для документов.
- 1Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура»
- 2Проверьте поиском, что такой товар ещё не заведён
- 3Нажмите «Создать» и выберите вид номенклатуры «Товар»
- 4Заполните наименование, артикул, единицу измерения и ставку НДС
- 5Укажите наименование для печати и производителя при необходимости
- 6Нажмите «Записать и закрыть»
- 7Проверьте, что товар появился в списке справочника
Настройка вида номенклатуры и типа товара
Вид номенклатуры — ключевой реквизит, который определяет поведение товара в учёте. В «1С:Управлении торговлей» и ERP вид задаёт: ведётся ли учёт по характеристикам, по сериям, какие счета учёта подставляются в документы, доступен ли товар для складских ордеров.
Если товар имеет вариации — размеры, цвета, объёмы — включите использование характеристик в настройках вида номенклатуры. Тогда в карточке товара появится список характеристик, и каждая вариация будет учитываться отдельно в остатках и продажах, при этом карточка товара останется одной.
Для товаров с ограниченным сроком годности или требующих прослеживаемости включите учёт по сериям. Учтите: переключить готовый вид номенклатуры с учёта без характеристик на учёт с характеристиками после того, как по товару уже есть движения, бывает затруднительно — продумайте структуру заранее.
Единицы измерения, упаковки и штрихкоды
Базовая единица измерения задаётся в карточке товара и используется в учёте остатков. Если товар закупается коробами, а продаётся поштучно, настройте упаковки: в карточке товара откройте раздел «Упаковки» и добавьте упаковку с коэффициентом пересчёта — например, «Коробка = 12 шт». В документах вы сможете выбирать упаковку, а программа автоматически пересчитает количество в базовые единицы.
Штрихкоды вводятся в соответствующей табличной части карточки или через специальную обработку. Штрихкод можно ввести вручную или отсканировать сканером. Один товар может иметь несколько штрихкодов — для разных упаковок и характеристик.
Ошибка в коэффициенте упаковки приводит к искажению остатков: например, если указать «коробка = 10 шт» вместо реальных 12, после первого же оприходования в учёте появятся лишние единицы. Проверяйте коэффициент по фактической упаковке товара.
Установка цен на товар
Сама карточка номенклатуры в типовых конфигурациях не хранит цену — цены задаются отдельным документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Закупки» или «CRM и маркетинг» в зависимости от конфигурации). Без этого документа товар в документах продажи будет подставляться с нулевой ценой.
Порядок установки цены: создайте документ «Установка цен номенклатуры», выберите тип цен (закупочная, розничная, оптовая — виды цен настраиваются заранее в справочнике «Виды цен»), добавьте товар в табличную часть и укажите цену. Проведите документ. Цена начнёт действовать с даты документа.
В «1С:Бухгалтерии» механизм аналогичен: документ «Установка цен номенклатуры» находится в разделе «Склад» или «Продажи». Тип цен привязывается к договору или документу реализации.
Способы заведения товаров
Подходит для единичных товаров и точной настройки реквизитов. Ограничение — трудоёмко при большом ассортименте.
Подходит для массового заведения номенклатуры из прайс-листа поставщика. Требует подготовленного файла и типовой обработки загрузки, есть риск дублей.
Подходит при обмене с сайтом, УТ или учётной системой поставщика. Требует настройки обмена и контроля сопоставления товаров.
Ввод начальных остатков на склад
Если товар уже физически находится на складе на момент начала работы в программе, его количество нужно ввести документом ввода остатков. В «Управлении торговлей» и ERP это «Ввод начальных остатков» (раздел «НСИ и администрирование») с типом операции по товарам на складах, в «Бухгалтерии» — «Ввод остатков» в разделе «Главное» с указанием счёта 41 «Товары».
В документе укажите склад, товар, количество и себестоимость (цену прихода). Без себестоимости остатки будут числиться по нулевой стоимости, что исказит валовую прибыль и финансовый результат при последующих продажах. Себестоимость возьмите из последних приходных документов или инвентаризации.
Альтернатива — оформить обычный документ «Поступление товаров и услуг» от поставщика, если ввод остатков не требуется и товар закупается «с нуля». Это корректнее с точки зрения документооборота: появляется расчёт с поставщиком и входящий НДС.
Как проверить результат
Товар отображается, реквизиты заполнены, дублей нет
Товар не найден поиском или существует в двух экземплярах
При выборе товара цена подставляется автоматически
Цена равна нулю — не проведён документ установки цен
Отчёт «Остатки товаров на складах» показывает нужное количество
Остаток нулевой или отрицательный — не введены начальные остатки
В накладной выводится полное наименование и верная ставка НДС
Наименование сокращено или НДС не соответствует товару
Типичные ошибки и как их избежать
На практике большинство проблем с номенклатурой возникает из-за спешки на этапе заведения. Разберите эти сценарии до начала массового ввода товаров.
Если ошибка обнаружена после проведения документов, не удаляйте карточку и не меняйте ключевые реквизиты «вживую» в рабочей базе. Сначала оцените масштаб: по каким документам товар уже использовался. Исправление остатков выполняйте корректировочными документами, а не ручной правкой проведённых.
Массовое заведение товаров из файла
Когда товаров десятки или сотни, ручной ввод неэффективен. В типовых конфигурациях есть встроенная обработка «Загрузка данных из файла»: откройте список номенклатуры, нажмите «Ещё» → «Загрузить данные из файла» (в некоторых конфигурациях обработка находится в разделе «НСИ и администрирование»).
Подготовьте файл Excel или CSV с колонками: наименование, артикул, единица измерения, ставка НДС, цена, штрихкод. На этапе загрузки программа предложит сопоставить колонки файла с реквизитами справочника — проверьте каждое соответствие, особенно ставку НДС и единицу измерения: значения должны совпадать с теми, что есть в базе.
После загрузки обязательно сверьте результат: количество загруженных позиций, отсутствие дублей, корректность цен. Загружайте файл частями, если он большой, — так проще локализовать ошибку.
Перед массовой загрузкой сделайте тестовый прогон на 5–10 строках файла и проверьте, как программа распознала единицы измерения и ставки НДС. Несовпадение написания («шт» вместо «шт.») часто приводит к созданию дублей значений или отказу загрузки целых строк.
Частые вопросы
Можно ли завести товар без артикула?
Да, артикул не является обязательным реквизитом в типовых конфигурациях. Однако его стоит заполнять: артикул упрощает поиск, сопоставление при обмене данными и загрузку прайсов поставщиков. Если артикула нет, используйте внутреннюю систему кодирования.
Чем отличается товар от услуги при заведении?
Различие задаётся видом номенклатуры. Для услуги не ведётся складской учёт по количеству, она не отображается в остатках и складских документах. Если по ошибке завести товар как услугу, его нельзя будет оприходовать на склад и корректно списать себестоимость.
Почему в документе продажи не подставляется цена?
Цена хранится не в карточке товара, а в регистре, который заполняется документом «Установка цен номенклатуры». Проверьте, что документ проведён, его дата не позже даты продажи, а вид цены в документе продажи совпадает с тем, для которого цена установлена.
Как удалить ошибочно созданный товар?
Если по товару нет документов, пометьте его на удаление и выполните «Удаление помеченных объектов» в разделе «Администрирование». Если документы есть, удаление невозможно — установите пометку удаления, чтобы товар не предлагался при подборе, либо используйте обработку объединения дублей.
Можно ли изменить единицу измерения после начала учёта?
Штатно — нет, если по товару уже есть движения: программа блокирует изменение базовой единицы. Выход — создать новую карточку с правильной единицей, перенести остатки документом «Пересортица товаров» или корректировкой и пометить старую карточку на удаление.
Что делать, если один и тот же товар завели дважды?
Используйте типовую обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе «Администрирование» → «Обслуживание». Она заменит все ссылки на дубль ссылками на основной элемент во всех документах, после чего дубль можно пометить на удаление. Перед операцией сделайте резервную копию базы.
Что важно запомнить
Заведение товара в 1С состоит из трёх этапов: создание карточки номенклатуры с корректными реквизитами, установка цены отдельным документом и ввод остатков на склад. Проверяйте отсутствие дублей, правильность вида номенклатуры и коэффициентов упаковок до начала работы с документами. Перед массовой загрузкой и исправлением данных делайте резервную копию базы.