Справочники и Данные · 10 мин
Как ввести новый товар в 1С
Как завести новый товар в 1С: создание карточки номенклатуры, настройка единиц измерения, цен, НДС и складского учёта. Частые ошибки и проверка результата.
Ввод нового товара в 1С начинается с создания элемента справочника «Номенклатура» — именно эта карточка станет основой для всех последующих документов: поступлений, реализаций, перемещений и инвентаризаций. Ошибки на этом этапе (неверная ставка НДС, неправильная единица измерения, дубли карточек) потом приходится исправлять через корректировку десятков документов, поэтому карточку стоит заполнять внимательно с первого раза.
Инструкция ниже подходит для типовых конфигураций: 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация, 1С:ERP и 1С:Розница. В 1С:Бухгалтерии логика похожая, но часть полей (характеристики, серии, виды номенклатуры) отсутствует или упрощена. Названия разделов могут немного отличаться в зависимости от версии, но общий порядок действий одинаков.
Важно понимать разницу между «завести товар» и «оприходовать товар». Создание карточки номенклатуры лишь описывает товар в справочнике — остаток на складе при этом не появляется. Чтобы товар можно было продать, его нужно оприходовать документом «Приобретение товаров и услуг» (поступление) или «Оприходование излишков товаров».
Подготовка: что проверить перед созданием карточки
Перед тем как создавать новый элемент, убедитесь, что такой товар ещё не заведён в базе. Откройте справочник «Номенклатура» и выполните поиск по наименованию и артикулу. Дубли карточек — одна из самых распространённых проблем: по ним расползаются остатки, отчёты показывают разные позиции как разные товары, а объединение дублей потом требует специальной обработки и проверки всех документов.
Также заранее подготовьте данные, которые понадобятся при заполнении: точное наименование по документам поставщика, артикул, штрихкод (если используется сканер), единицу измерения, ставку НДС и данные для ценообразования. Если товар подлежит обязательной маркировке («Честный знак»), проверьте, что в программе включён учёт по кодам маркировки для соответствующей товарной группы.
Создание карточки номенклатуры
Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» (в УТ 11) или «Справочники» → «Номенклатура» (в Бухгалтерии). Нажмите кнопку «Создать». Если в базе настроены виды номенклатуры, программа сначала предложит выбрать вид — для обычного товара это «Товар» (или «Товар (продажа)»). Вид номенклатуры определяет набор реквизитов, счета учёта и шаблоны наименований, поэтому выбирайте его внимательно: смена вида после ввода документов затруднительна.
Заполните основные поля карточки:
- Наименование — рабочее название, по которому товар ищут сотрудники. Заполняется автоматически из полного наименования, но его можно отредактировать.
- Полное наименование — название для печатных форм и документов. Лучше указывать по данным поставщика.
- Артикул — внутренний код товара, удобен для поиска и обмена с поставщиками.
- Единица измерения — штуки, коробки, килограммы и т.д. Выбирается из классификатора ОКЕИ.
- Ставка НДС — определяет налогообложение во всех документах с этим товаром.
- Штрихкод — добавляется на отдельной вкладке или через кнопку «Штрихкоды», можно отсканировать сканером.
После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Карточка создана, но товар пока нельзя продать: у него нет цены и остатка на складе.
- 1Откройте справочник «Номенклатура» и проверьте отсутствие дублей по наименованию и артикулу
- 2Нажмите «Создать» и выберите вид номенклатуры «Товар»
- 3Заполните наименование, артикул, единицу измерения и ставку НДС
- 4Добавьте штрихкод, если используется сканер
- 5Запишите карточку, затем установите цену и оприходуйте остаток
Настройка единиц измерения и упаковок
Если товар закупается коробками, а продаётся поштучно, настройте упаковки. В карточке номенклатуры перейдите по ссылке «Упаковки» (или «Единицы измерения»), создайте упаковку, например «Коробка (12 шт)», и укажите коэффициент пересчёта — сколько базовых единиц содержится в одной упаковке. Упаковке можно назначить собственный штрихкод.
Это позволит в документах поступления указывать количество в коробках, а в продажах — в штуках, при этом программа автоматически пересчитает остатки. Ошибка в коэффициенте упаковки — типичная причина расхождений остатков: если указать 10 штук вместо 12, каждое поступление будет искажать складской учёт.
Установка цены на новый товар
Цена не хранится в карточке товара — она задаётся отдельным документом. Откройте раздел «CRM и маркетинг» (или «Закупки») → «Цены (прайс-лист)» → «Установка цен номенклатуры». Создайте документ, выберите вид цены (например, «Розничная» или «Оптовая»), добавьте товар в табличную часть и укажите цену. Проведите документ.
Без установленной цены товар в документах продажи подставится с нулевой ценой, а в рознице чек может не пробиться. Если видов цен несколько (закупочная, оптовая, розничная), установите все нужные одним документом или отдельными — в зависимости от принятого в компании порядка.
Установку цен удобно делать сразу на партию новых товаров одним документом, а не по одной позиции. Дату документа ставьте до момента первой продажи: цены действуют на дату документа, и если продажа оформлена раньше установки цены, она уйдёт по нулевой стоимости.
Оприходование товара на склад
Чтобы товар появился в остатках, создайте документ поступления. В УТ 11 это «Закупки» → «Документы закупки» → «Приобретение товаров и услуг». Укажите поставщика, склад, добавьте новый товар в табличную часть, заполните количество и цену закупки. После проведения документа остаток появится на выбранном складе и станет доступен для продажи и резервирования.
Если товар вводится не от поставщика, а, например, при начале работы с программой или после инвентаризации, используйте «Оприходование излишков товаров» (раздел «Склад») или документ «Ввод остатков» при старте учёта в новой базе. Не используйте для этой цели фиктивные поступления от несуществующих контрагентов — это исказит расчёты с поставщиками и отчёты по закупкам.
Проверка результата и типичные ошибки
После завершения всех шагов проверьте, что товар полноценно работает в учёте. Сформируйте отчёт «Остатки и доступность товаров» (или «Остатки товаров на складах») — новый товар должен отображаться с корректным количеством. Затем создайте черновик реализации: товар должен подставляться с ценой, ставкой НДС и списываться с нужного склада. В рознице дополнительно проверьте, что штрихкод сканируется на кассе.
Как проверить результат
Товар виден с правильным количеством и складом
Остаток нулевой или на другом складе — проверьте проведение поступления
Цена подставляется автоматически
Цена нулевая — не проведён документ установки цен или неверный вид цены
В документах подставляется верная ставка
НДС неверный — исправьте ставку в карточке до проведения продаж
Сканер находит товар
Товар не находится — штрихкод не записан или записан с ошибкой
Массовый ввод товаров и загрузка из файла
Если нужно завести не один товар, а сотни позиций из прайса поставщика, ручной ввод неэффективен. В типовых конфигурациях есть встроенная обработка «Загрузка данных из файла» (раздел «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных из файла» или в карточке списка номенклатуры по кнопке «Ещё»). Она принимает файлы Excel и CSV: вы сопоставляете колонки файла с реквизитами карточки (наименование, артикул, штрихкод, цена), и программа создаёт элементы пакетно.
Перед массовой загрузкой обязательно сделайте копию базы или сначала загрузите 5–10 строк в тестовом режиме и проверьте результат. Ошибка в сопоставлении колонок при загрузке тысячи позиций потом исправляется очень трудоёмко. Также заранее решите, как обработка будет реагировать на дубли: по умолчанию она может создавать новые элементы вместо обновления существующих.
Как выбрать способ ввода
FAQ
Создал карточку товара, но в продаже он не выбирается. Что делать?
Проверьте три вещи: записана ли карточка (нет ли пометки на удаление), оприходован ли остаток на складе, с которого идёт продажа, и установлена ли цена нужного вида. Чаще всего причина — отсутствие остатка или непроведённый документ установки цен.
Можно ли изменить единицу измерения после того, как по товару были документы?
Технически программа может запретить изменение базовой единицы, если по товару есть движения, так как это нарушит пересчёт остатков в документах. Правильный путь — создать упаковку с нужным коэффициентом или завести новую карточку и перенести остатки документом «Пересортица»/«Списание и оприходование».
Как удалить ошибочно созданный товар?
Если по товару нет документов, установите пометку на удаление и выполните «Удаление помеченных объектов». Если документы есть, прямое удаление невозможно — используйте обработку поиска и удаления дублей для объединения с правильной карточкой, либо просто снимите товар с использования, переименовав его с пометкой «не использовать».
Нужно ли заводить отдельную карточку на каждый размер и цвет одежды?
Нет. Для этого предназначены характеристики номенклатуры: создаётся одна карточка товара, а размеры и цвета оформляются как характеристики внутри неё. Остатки и продажи ведутся по каждой характеристике отдельно, но отчёты можно смотреть сводно по товару.
Товар маркируемый — достаточно ли просто создать карточку?
Нет. В карточке нужно указать товарную группу маркировки, а дальнейший учёт вести по кодам маркировки: при поступлении коды подтверждаются через УОТ/«Честный знак», при продаже — сканируются на кассе. Без корректной настройки маркировки продажа будет блокироваться фискальным регистратором.
Что важно запомнить
Ввод товара состоит из четырёх шагов: карточка в справочнике «Номенклатура», настройка единиц и упаковок, установка цены и оприходование остатка. Перед созданием ищите дубли, после — проверяйте остаток и цену в отчётах. При массовом вводе используйте загрузку из файла с тестом на малой порции данных.