Справочники и Данные · 10 мин
Как внести номенклатуру в 1С: Управление торговлей 11
Пошаговая инструкция по внесению номенклатуры в 1С: Управление торговлей 11: создание карточки, виды номенклатуры, характеристики, загрузка из Excel и типичные ошибки.
Номенклатура — базовый справочник в 1С: Управление торговлей 11, без которого невозможно оформить ни один документ: ни приходную накладную, ни заказ клиента, ни отчёт о розничных продажах. Ошибки на этапе внесения товаров приводят к дублям карточек, неверным остаткам и проблемам в отчётности, поэтому заполнять справочник нужно по понятному порядку.
В редакции 11 предусмотрено несколько способов добавления номенклатуры: ручное создание карточки, копирование существующей позиции, групповая загрузка из Excel или внешних файлов и обмен с сайтом. Выбор зависит от объёма данных: десяток позиций проще внести вручную, а прайс на тысячи строк рациональнее загрузить через обработку.
Ниже разобраны все рабочие способы, порядок заполнения ключевых реквизитов, настройка характеристик и контроль результата. Инструкция ориентирована на типовую конфигурацию «1С: Управление торговлей» редакции 11; в отраслевых решениях на её основе расположение команд может незначительно отличаться.
Где находится справочник номенклатуры и что нужно подготовить
Справочник открывается через раздел «НСИ и администрирование» → «Нормативно-справочная информация» → «Номенклатура». В некоторых настройках интерфейса тот же список доступен из раздела «Закупки» или «Продажи» через подменю «См. также». Если раздел не отображается, проверьте права пользователя и включённость функциональных опций.
Перед внесением позиций убедитесь, что в программе включены нужные опции: использование характеристик, серий, упаковок, нескольких складов. Это делается в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура». Если опция характеристик выключена на старте, а потом понадобится, придётся дорабатывать уже созданные карточки.
Также заранее заполните связанные справочники: единицы измерения, ставки НДС, группы номенклатуры, производителей. Это ускорит ввод карточек и снизит количество ошибок, потому что большинство полей выбирается из готовых списков, а не вводится вручную.
Как настроить вид номенклатуры перед вводом карточек
Вид номенклатуры — это шаблон, который определяет поведение группы товаров: тип (товар, услуга, работа, набор), использование характеристик и серий, настройки учёта. Список видов находится там же: «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» → «Виды номенклатуры».
Создайте отдельные виды для существенно разных групп: например, «Товары с характеристиками» (одежда, обувь с размерами), «Товары без характеристик» (продукты, хозтовары), «Услуги». Дробить виды слишком сильно не стоит — каждый лишний вид усложняет настройку и отчёты.
В карточке вида проверьте ключевые параметры: тип номенклатуры, переключатель использования характеристик (не используются / индивидуальные / общие с другим видом), учёт по сериям при необходимости. Эти настройки наследуются всеми карточками данного вида.
Ручное создание карточки номенклатуры по шагам
Ручной ввод подходит для небольшого количества позиций и для разового добавления товара прямо в процессе работы, например при оформлении приходной накладной.
- 1Откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» и нажмите «Создать».
- 2Выберите вид номенклатуры — от него зависят доступные поля.
- 3Заполните наименование и рабочее наименование, укажите единицу измерения и ставку НДС.
- 4Заполните артикул, производителя, при необходимости — вес, объём, штрихкод на вкладке «Штрихкоды».
- 5Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте карточку в списке.
Обратите внимание на различие полей «Наименование» и «Рабочее наименование»: первое используется в печатных формах и должно совпадать с названием в документах поставщика, второе — внутреннее, удобное для поиска менеджерами. Реквизит «Наименование для печати» заполняется, если в документах нужно выводить полное официальное название.
Артикул заполняйте по данным поставщика — по нему потом удобно искать товар и сопоставлять прайсы. Штрихкоды вводятся на отдельной закладке карточки; если кодов несколько (например, для разных упаковок), добавьте каждый отдельной строкой.
Быстрый способ — копирование: в списке номенклатуры выделите похожую позицию и нажмите F9 или «Скопировать» в меню «Ещё». Скопируются все реквизиты, останется изменить наименование, артикул и штрихкод. Это снижает риск ошибок в единицах измерения и ставках НДС.
Загрузка номенклатуры из Excel и внешних файлов
Если у поставщика есть прайс в Excel, позиции можно загрузить массово через обработку «Загрузка данных из внешних источников» (раздел «Закупки» → «Сервис» или через поиск по команде). Обработка позволяет сопоставить колонки файла с реквизитами справочника.
Подготовьте файл: одна строка — одна позиция, без объединённых ячеек, промежуточных итогов и многострочных шапок. Минимальный набор колонок — наименование, артикул; желательно добавить единицу измерения, штрихкод и цену. Чем чище файл, тем меньше ручной доработки после загрузки.
При сопоставлении укажите ключевое поле поиска — обычно артикул или штрихкод. Если позиция с таким ключом уже есть в базе, обработка обновит её, а не создаст дубль. Обязательно выполните пробную загрузку на небольшом фрагменте файла и проверьте результат в списке справочника.
Характеристики, упаковки и серии: когда и как заполнять
Характеристики нужны, когда один товар имеет варианты: размер, цвет, объём. Они включаются на уровне вида номенклатуры. В карточке товара с характеристиками появляется ссылка «Характеристики», через которую добавляются варианты. Остатки и продажи по такому товару учитываются в разрезе каждой характеристики.
Упаковки применяются, если товар закупается и продаётся в разных единицах: штуки, короба, паллеты. В карточке номенклатуры на закладке «Единицы измерения» задаётся список упаковок с коэффициентами пересчёта к базовой единице. Это позволяет в документах выбирать удобную единицу, а программа сама пересчитает количество.
Серии используют для учёта партий со сроками годности — продукты, косметика, медицинские товары. Учёт по сериям включается в виде номенклатуры и требует указания политики учёта серий на складе. Включайте эту опцию только там, где она реально нужна: она обязывает указывать серию в каждом складском документе.
Как выбрать действие
Как проверить результат и исправить ошибки
После внесения позиций откройте список номенклатуры и проверьте выборочно несколько карточек: корректность вида номенклатуры, единицы измерения, ставки НДС. Ошибка в ставке НДС напрямую попадёт в документы продажи и отчётность.
Для поиска дублей используйте обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе «НСИ и администрирование» → «Обслуживание». Она находит карточки с совпадающими наименованиями, артикулами или штрихкодами и позволяет объединить их с заменой во всех документах.
Итоговый контроль — создание тестового документа: оформите черновик приходной накладной или заказа с новыми позициями и убедитесь, что товар подставляется, единицы и цены заполняются корректно, остаток после проведения отражается в отчёте «Остатки товаров на складах».
Как проверить результат
Вид, единица измерения и ставка НДС заполнены корректно
Пустой вид номенклатуры или неверная ставка НДС
Находится ровно одна карточка
Несколько карточек с одинаковым артикулом — дубли
Документ проводится, остаток виден в отчёте
Ошибки при проведении или пустой отчёт по складу
Частые вопросы по внесению номенклатуры в 1С: УТ 11
Можно ли изменить вид номенклатуры у уже созданной карточки?
Да, если по карточке ещё нет движений в документах или новый вид совместим по настройкам. Откройте карточку, измените поле «Вид номенклатуры» и запишите. Если программа отказывает, проще создать новую карточку с нужным видом и объединить дубли через «Поиск и удаление дублей».
Как внести услугу, а не товар?
Создайте отдельный вид номенклатуры с типом «Услуга» и вносите карточки под ним. Для услуг не задаются штрихкоды, упаковки и складской учёт — они участвуют только в документах продажи и отчётности по выручке.
Карточка создана, но товар не виден в документе подбора. Что проверить?
Проверьте, что карточка записана и не помечена на удаление, вид номенклатуры имеет тип «Товар», а в отборе подбора не установлен фильтр по группе или складу, исключающий позицию. Также убедитесь, что у пользователя есть права на просмотр справочника.
Как массово изменить реквизит у группы товаров?
Используйте обработку «Групповое изменение реквизитов» в разделе «НСИ и администрирование» → «Обслуживание». Выделите нужные позиции в списке, запустите обработку, выберите реквизит и новое значение. Перед выполнением сделайте резервную копию — изменения применяются сразу ко всем выбранным элементам.
Нужно ли заполнять цены при внесении номенклатуры?
Нет, цены хранятся отдельно и устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» по видам цен (закупочная, розничная, оптовая). Карточку можно создать без цены, но для продажи цену нужно установить, иначе в документах она не подставится автоматически.
Что делать, если одна позиция заведена несколько раз с разными наименованиями?
Запустите «Поиск и удаление дублей», выберите справочник «Номенклатура» и критерий поиска (наименование, артикул, штрихкод). Обработка заменит все ссылки на дубли в документах на основную карточку, после чего лишние элементы можно пометить на удаление.
Что важно запомнить
Сначала настройте виды номенклатуры и функциональные опции, затем вносите карточки: вручную при малом объёме или загрузкой из Excel при большом. Контролируйте результат через проверку карточек, поиск дублей и тестовый документ, а перед массовыми операциями делайте резервную копию базы.