Как вбить товар в 1С: подробная инструкция

Заведение товара в 1С — базовая операция, без которой невозможно оформить поступление, продажу или перемещение. Под «вбить товар» обычно понимают создание элемента в справочнике «Номенклатура» и заполнение его ключевых реквизитов: наименования, артикула, единицы измерения, ставки НДС и цены. От корректности этих данных зависит точность учёта, отчётов и печатных документов.

Инструкция ниже ориентирована на типовые конфигурации — «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP» и «1С:Розница». В «1С:Бухгалтерии» логика похожая, но часть полей (вид номенклатуры, счета учёта) заполняется иначе. Точные названия кнопок могут отличаться в зависимости от версии, однако общий порядок действий сохраняется.

Перед массовым вводом товаров имеет смысл один раз настроить справочник: создать группы (папки), виды номенклатуры и типы цен. Это избавит от рутинной правки карточек в будущем и снизит количество ошибок при оприходовании.

Где находится справочник товаров

В большинстве конфигураций справочник называется «Номенклатура». В «Управлении торговлей» и «Комплексной автоматизации» его можно найти через раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» либо через «Справочники» → «Номенклатура». В «1С:Рознице» — через «НСИ» или «Закупки». В «1С:Бухгалтерии» путь: «Справочники» → «Номенклатура».

Если справочник не отображается в меню, воспользуйтесь строкой поиска в верхней части окна программы: введите «номенклатура» и выберите нужный объект. Отсутствие пункта в меню также может означать ограничение прав — тогда доступ нужно запросить у администратора базы.

Перед созданием нового товара проверьте, нет ли его уже в справочнике. Используйте поиск по наименованию, артикулу или штрихкоду. Дубли карточек — одна из самых распространённых проблем: они дробят остатки, искажают отчёты по продажам и мешают инвентаризации.

Создание карточки товара вручную

Нажмите кнопку «Создать» в списке номенклатуры. Откроется форма нового элемента. Минимальный набор полей, без которых товар не проведётся в документах корректно:

• Наименование — рабочее название, которое видно в списках и отчётах. Поле «Наименование для печати» (или «Полное наименование») попадёт в документы для контрагентов — заполняйте его по данным поставщика, без сокращений.
• Вид номенклатуры — определяет тип (товар, услуга, набор) и подставляет настройки учёта по умолчанию. Для обычного товара выбирайте вид с типом «Товар».
• Единица измерения — штуки, килограммы, упаковки. От неё зависят отчёты и остатки, поэтому выбирайте ту единицу, в которой реально ведёте учёт.
• Ставка НДС — влияет на налоговые документы и цены. Проверьте актуальную ставку для вашей категории товара.
• Артикул и штрихкод — не обязательны, но сильно упрощают поиск и работу со сканером.

После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Карточка создана, но товар ещё не появится в продаже с ценой — цена задаётся отдельным механизмом, о котором ниже.

1. 1
   Откройте «Справочники» → «Номенклатура» и проверьте поиском, нет ли товара в базе
2. 2
   Нажмите «Создать» и выберите вид номенклатуры с типом «Товар»
3. 3
   Заполните наименование, наименование для печати, единицу измерения и ставку НДС
4. 4
   Укажите артикул, при необходимости добавьте штрихкод в соответствующей таблице
5. 5
   Нажмите «Записать и закрыть» и установите цену документом «Установка цен номенклатуры»
6. 6
   Проверьте товар в тестовом документе поступления или чеке

Заполнение цен, штрихкодов и характеристик

Цена в типовых конфигурациях не хранится в самой карточке товара — она устанавливается документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Закупки» или «CRM и маркетинг», в зависимости от конфигурации). Создайте документ, добавьте товар, укажите тип цен (закупочная, розничная) и значение, затем проведите документ. Без этого шага в чеках и заказах цена будет нулевой.

Штрихкоды вводятся либо в карточке товара на вкладке «Штрихкоды», либо сканированием: поставьте курсор в поле штрихкода и считайте код сканером. Если товар поставляется без заводского штрихкода, программа может сгенерировать внутренний код для печати этикеток.

Если товар различается по размерам, цветам или фасовке, не создавайте отдельную карточку на каждый вариант — включите в виде номенклатуры использование характеристик. Одна карточка «Футболка» с характеристиками «S, M, L» удобнее для отчётов и остатков, чем три отдельные позиции.

Как оприходовать товар: ввод остатков и поступление

Созданная карточка сама по себе не даёт остатка на складе. Товар появляется в остатках только через документ. Есть два типовых сценария.

Первый — обычное поступление от поставщика: документ «Приобретение товаров и услуг» (в «Рознице» — «Поступление товаров»). Создайте документ, выберите поставщика и склад, добавьте товары с количеством и ценой закупки, проведите. Остатки увеличатся сразу после проведения.

Второй — старт работы в новой базе, когда товар уже лежит на складе. Используйте документ «Ввод начальных остатков» (в некоторых конфигурациях — «Оприходование товаров» или помощник ввода остатков в разделе «НСИ и администрирование»). Укажите склад, товары, количество и себестоимость. Не используйте для этого обычное поступление от фиктивного поставщика — это исказит взаиморасчёты.

Загрузка товаров из Excel и других источников

Если позиций десятки или сотни, вбивать каждую вручную нерационально. В типовых конфигурациях есть встроенная загрузка: «Закупки» → «Сервис» → «Загрузка данных из файла» (в некоторых версиях — через «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных из файла»). Поддерживаются таблицы Excel и CSV.

Подготовьте файл заранее: одна строка — один товар, колонки с наименованием, артикулом, штрихкодом, ценой. Уберите объединённые ячейки, формулы и промежуточные итоги — они ломают сопоставление. На этапе загрузки программа предложит сопоставить колонки файла реквизитам справочника; проверьте соответствие вручную, особенно единицы измерения и ставку НДС.

После загрузки обязательно выборочно откройте несколько карточек и сверьте с источником. Типичная проблема — цены попали в наименование или штрихкоды «съехали» из-за пустой колонки. Лучше поймать это на пяти карточках, чем исправлять всю базу.

Сравнение вариантов

Ручной ввод

Подходит для 1–20 позиций и разовых товаров. Полный контроль над реквизитами, но долго при больших объёмах.

Загрузка из Excel

Оптимально для десятков и сотен позиций. Требует аккуратно подготовленного файла и проверки после импорта.

Обмен с поставщиком (EDI, выгрузки)

Удобен при регулярных поставках одних и тех же товаров, но требует первоначальной настройки соответствий.

Типичные ошибки и как их избежать

Большинство проблем с товарами в 1С возникает не из-за программы, а из-за спешки на этапе ввода. Ниже — ошибки, которые встречаются чаще всего.

Если ошибка уже допущена, не спешите удалять карточку: элемент, по которому есть движения в документах, удалить нельзя — только пометить на удаление, и то после устранения ссылок. Дублей корректно объединять штатной обработкой «Поиск и удаление дублей» (в разделе администрирования), которая заменит ссылки во всех документах.

Контрольные точки

Как проверить результат

Карточка товара

Норма

Тип «Товар», заполнены единица измерения и НДС, нет дублей по артикулу

Тревожный признак

Тип «Услуга» у складского товара, пустая ставка НДС, найден второй такой же товар

Цена

Норма

В документе «Установка цен» есть актуальная строка, цена подтягивается в чек

Тревожный признак

Цена в документе продажи нулевая или устаревшая

Остатки

Норма

Отчёт «Остатки товаров на складах» показывает введённое количество

Тревожный признак

Остаток отсутствует или задвоен из-за дубля карточки

Частые вопросы

Можно ли изменить реквизиты товара после того, как по нему прошли документы?

Да, карточку можно редактировать в любой момент — наименование, штрихкод, артикул обновятся и в новых документах. Осторожнее с единицей измерения и видом номенклатуры: их смена может привести к расхождениям в отчётах за прошлые периоды, поэтому менять их стоит только при понимании последствий.

Чем отличается наименование от наименования для печати?

Рабочее наименование — короткое внутреннее название для поиска и списков. Наименование для печати выводится в счетах, накладных и УПД, которые видит покупатель, поэтому его заполняют полностью и официально, как в документах поставщика.

Товар создан, но в чеке ККТ не подтягивается цена. Что делать?

Проверьте, проведён ли документ «Установка цен номенклатуры» с нужным типом цен и датой не позже текущей. Также убедитесь, что в настройках магазина или кассы указан именно тот тип цен, который вы устанавливали.

Как вбить товар с размерами — отдельной карточкой на каждый размер?

Нет. Включите в виде номенклатуры использование характеристик, создайте одну карточку и добавьте характеристики по размерам. Остатки и продажи будут вестись по каждому размеру отдельно, а отчёты по товару в целом останутся удобными.

Можно ли удалить ошибочно созданный товар?

Если по товару нет ни одного документа — да, через «Пометить на удаление» и последующее удаление помеченных объектов. Если документы есть, элемент удалить нельзя: либо объедините дубль штатной обработкой, либо снимите с продажи, исключив из ассортимента.

Нужно ли сначала заводить товар, а потом делать поступление?

Необязательно: карточку можно создать прямо из документа поступления, нажав «Создать» в поле подбора номенклатуры. Это даже удобнее — товар сразу попадёт в документ с количеством и ценой закупки.