Как вбить новый товар в 1С: подробная инструкция

Новый товар в 1С заводится через справочник «Номенклатура» — это единая карточка, на которую ссылаются документы поступления, продажи, перемещения и инвентаризации. Правильно созданная карточка избавляет от ошибок в отчётах, ценообразовании и складском учёте, а ошибки на этом этапе потом приходится исправлять через перепроведение документов и корректировку остатков.

Процедура почти одинакова в популярных конфигурациях — «Управление торговлей», «Розница», «Комплексная автоматизация», «ERP»: открываете справочник, создаёте элемент, заполняете реквизиты, назначаете цену и штрихкод. Отличия касаются в основном расположения команд в меню и набора обязательных полей.

Ниже разобран полный цикл: от подготовки данных до проверки результата, включая установку цены, штрихкод, ввод остатков и типичные ошибки, которые мешают проводить документы.

Что подготовить перед созданием карточки товара

До того как заводить товар, соберите минимальный набор данных: точное наименование по накладной поставщика, артикул, единицу измерения (штука, упаковка, килограмм), ставку НДС и закупочную цену. Если товар маркируется или весовой — это влияет на настройки, и лучше знать об этом заранее.

Проверьте, нет ли такого товара уже в базе. Дубли номенклатуры — самая частая проблема: один и тот же товар заводят дважды с разными написаниями («Кофе молотый 250г» и «Кофе молотый 250 г»), и остатки расползаются по двум карточкам. Пользуйтесь поиском по справочнику по фрагменту названия и по штрихкоду.

Также убедитесь, что у вас есть права на создание номенклатуры и установку цен. Если кнопка «Создать» неактивна или документ установки цен не проводится — обратитесь к администратору базы, самостоятельно это не решается.

Где находится справочник номенклатуры

В «Управлении торговлей 11» и «ERP» путь такой: раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура». Также справочник доступен через «Продажи» → «Номенклатура». В «Рознице» — раздел «Склад» или «Закупки» → «Номенклатура». В старых конфигурациях на обычных формах — меню «Справочники» → «Номенклатура».

Быстрый способ — воспользоваться строкой поиска в верхней части окна программы: начните вводить «номенклатура», и система покажет нужный пункт. Если у вас доработанная конфигурация и стандартные пути не совпадают, найдите справочник через «Все функции» (Ctrl+Shift+F) → «Справочники» → «Номенклатура».

Создание карточки товара: пошагово

Откройте справочник и нажмите «Создать». Откроется форма нового элемента. Порядок заполнения реквизитов стандартный, обязательные поля обычно подчёркнуты красным — без них записать карточку не получится.

1. 1
   Нажмите «Создать» в справочнике «Номенклатура»
2. 2
   Выберите вид номенклатуры (например, «Товар»)
3. 3
   Заполните наименование и рабочее наименование для печатных форм
4. 4
   Укажите единицу измерения и артикул
5. 5
   Проверьте ставку НДС
6. 6
   Запишите карточку кнопкой «Записать и закрыть»
7. 7
   Установите цену и при необходимости штрихкод

Наименование и артикул

Поле «Наименование» — это то, как товар отображается в списках и документах. «Наименование для печати» (полное наименование) подставляется в накладные и счета — заполните его официальным названием с характеристиками. Артикул — внутренний код товара, удобен для поиска и обмена с поставщиками.

Вид номенклатуры и единица измерения

Вид номенклатуры определяет тип учёта: товар, услуга, набор, комиссионный товар. От него зависят счета учёта и поведение в документах, поэтому ошибка здесь критична — товар, заведённый как услуга, не попадёт в складские отчёты. Единица измерения выбирается из классификатора: шт, кг, упак. Если продаёте и поштучно, и упаковками, добавьте дополнительную единицу с коэффициентом пересчёта.

Ставка НДС и учётная группа

Ставка НДС подставляется в документы продажи и влияет на налоговую отчётность. Проверьте актуальную ставку для вашей категории товара — не копируйте её вслепую из похожей карточки. Если ведётся учёт по группам финансового учёта, выберите правильную группу, чтобы товар попадал на корректные счета.

Установка цены на новый товар

Сама по себе карточка номенклатуры не хранит цену — цены задаются отдельным документом «Установка цен номенклатуры». Без него товар будет подставляться в документы продажи с нулевой ценой, и кассир или менеджер получит предупреждение.

Создать документ можно из раздела «CRM и маркетинг» (или «Закупки») → «Цены» → «Установка цен номенклатуры», либо прямо из карточки товара по ссылке «Цены». В табличную часть добавьте товар, укажите вид цены (розничная, оптовая, закупочная) и значение, затем проведите документ. Цена действует с даты документа.

Если цен много и они приходят от поставщика файлом, используйте загрузку из Excel через встроенную обработку «Загрузка данных из табличного документа» — это быстрее ручного ввода и снижает число опечаток.

Штрихкод и дополнительные данные

Штрихкод нужен для работы сканера на кассе и складе. В карточке товара перейдите по ссылке «Штрихкоды» (или откройте регистр «Штрихкоды номенклатуры») и добавьте код с упаковки производителя. Если код отсутствует, сгенерируйте внутренний штрихкод в формате EAN-13 с префиксом внутреннего использования.

Для весового товара настройте выгрузку в весы с печатью этикеток: префикс весового товара задаётся в настройках оборудования, а PLU-код привязывается к товару. Для маркируемых категорий (обувь, табак, молочная продукция и др.) убедитесь, что в виде номенклатуры включён признак маркируемой продукции — иначе документы с кодами маркировки не проведутся.

После добавления штрихкода сразу проверьте его сканером в тестовом чеке или в форме подбора. Несовпадение кода на упаковке и в базе — частая причина остановки кассы в разгар продаж.

Ввод начальных остатков

Если товар физически уже есть на складе (например, база ведётся не с нуля), остаток вводится документом. Вариант зависит от ситуации: «Оприходование товаров» — для ввода остатков в работающей базе, «Ввод начальных остатков» — при старте учёта в новой базе, «Приходный ордер» или «Приобретение товаров и услуг» — если товар пришёл от поставщика по накладной.

Не заводите остаток «вручную» через корректировку регистров — это обходной путь, который ломает партионный учёт и себестоимость. Всегда используйте штатный документ, тогда остатки, себестоимость и отчёты по валовой прибыли будут согласованы.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Товар только создан, остатка на складе нетНичего не вводите — остаток появится после проведения документа поступления

Товар лежит на складе, а база новаяИспользуйте помощник «Ввод начальных остатков» в разделе настройки

Товар есть на складе, база давно в работеПроведите «Оприходование товаров» по результатам пересчёта

Товар пришёл от поставщикаОформите «Приобретение товаров и услуг» по накладной

Проверка результата и типичные ошибки

После заведения товара убедитесь, что всё работает: товар находится поиском, подставляется в документ продажи с ценой, пробивается на кассе по штрихкоду и отображается в отчёте «Остатки товаров на складах» с корректным количеством.

Контрольные точки

Как проверить результат

Поиск товара в справочнике

Норма

Товар находится по названию и артикулу, один экземпляр

Тревожный признак

Два и более похожих элемента — есть дубль

Цена в документе продажи

Норма

Цена подставляется автоматически

Тревожный признак

Цена нулевая — нет документа установки цен

Сканирование штрихкода

Норма

Карточка находится сканером мгновенно

Тревожный признак

«Штрихкод не найден» — код не введён или с ошибкой

Отчёт по остаткам

Норма

Количество совпадает с фактическим

Тревожный признак

Остаток нулевой или отрицательный

Частые вопросы

Можно ли завести товар сразу из документа поступления?

Да. В табличной части документа «Приобретение товаров и услуг» нажмите «Добавить» и в поле выбора номенклатуры создайте новый элемент «на лету». Карточка сохранится в справочнике, но цену и штрихкод всё равно придётся задать отдельно.

Что делать, если товар завели дважды?

Не удаляйте дубль, если по нему есть документы. Определите основную карточку, перенесите остаток с дубля документом «Перемещение товаров» или через оприходование/списание, затем пометьте дубль на удаление. В типовых конфигурациях есть обработка «Поиск и удаление дублей» в разделе администрирования.

Как загрузить много товаров из Excel?

Используйте типовую обработку «Загрузка данных из табличного документа» (раздел «НСИ и администрирование» или «Покупки» в зависимости от конфигурации). Она сопоставляет колонки файла с реквизитами номенклатуры и создаёт элементы пакетно. Перед загрузкой проверьте файл на дубли и единообразие единиц измерения.

Почему товар не виден на кассе или в РМК?

Чаще всего не выполнена выгрузка данных в торговое оборудование или на кассу: в «Рознице» обновите справочники через обмен, в УТ проверьте настройки рабочего места кассира. Также проверьте, что товар не помечен на удаление и по нему установлена цена нужного вида.

Можно ли изменить наименование товара после продаж?

Да, наименование — это отображаемое поле, его изменение не влияет на проведённые документы и остатки: в старых документах подтянется новое название. Осторожнее с «наименованием для печати» — оно попадает в уже сформированные печатные формы при их пересоздании.

Нужно ли заводить отдельную карточку на каждый цвет или размер?

Если ведётся учёт по характеристикам, включите в виде номенклатуры использование характеристик — тогда одна карточка покрывает все варианты, а остатки и цены ведутся по каждой характеристике отдельно. Отдельные карточки на каждый размер засоряют справочник и усложняют отчёты.