Справочники и Данные · 10 мин
Как в 1С ввести номенклатуру
Как завести номенклатуру в 1С: пошаговое создание карточки товара, заполнение реквизитов, единицы измерения, виды номенклатуры, типичные ошибки и FAQ.
Номенклатура — это базовый справочник в любой конфигурации 1С: без карточки номенклатуры нельзя провести поступление товара, оформить реализацию, списание или производство. Ошибки на этапе ввода приводят к дублям в справочнике, неверным остаткам на складе и проблемам в отчётах, поэтому карточку стоит создавать осознанно, а не «на скорую руку».
Механика ввода почти одинакова в «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерии»: открывается справочник, создаётся новый элемент, заполняются обязательные реквизиты, карточка записывается. Различия — в наборе полей и в том, какие из них обязательны для конкретного вида номенклатуры.
Ниже разобран порядок ввода номенклатуры вручную, заполнение ключевых реквизитов, особенности услуг и товаров с характеристиками, а также способы проверить результат и избежать типичных ошибок.
Где находится справочник номенклатуры и как его открыть
В большинстве типовых конфигураций справочник доступен через раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» или через «Справочники» → «Номенклатура». В «1С:Бухгалтерии» путь короче: раздел «Справочники» → «Номенклатура». Если пункта нет в меню, его можно найти через «Все функции» (включается в настройках интерфейса) или через строку поиска в командной панели.
Справочник обычно имеет иерархию: позиции раскладываются по группам (папкам) — например, «Материалы», «Готовая продукция», «Услуги». Перед созданием новой карточки выберите подходящую группу: элемент создастся внутри текущей папки. Если групп ещё нет, сначала создайте их кнопкой «Создать группу» — это упростит поиск и отчёты в дальнейшем.
Проверьте права доступа: если кнопка «Создать» неактивна, у вашего пользователя нет прав на добавление номенклатуры. В этом случае обратитесь к администратору базы — самостоятельно права без доступа к настройкам ролей изменить нельзя.
Пошаговое создание карточки номенклатуры
Стандартная последовательность для товара выглядит так:
- 1Откройте справочник «Номенклатура» и перейдите в нужную группу
- 2Нажмите «Создать» и выберите вид номенклатуры (например, «Товар»)
- 3Заполните рабочее наименование — оно показывается в документах и списках
- 4Укажите единицу измерения (штуки, килограммы, упаковки)
- 5Заполните артикул и, при необходимости, производителя и штрихкод
- 6Проверьте ставку НДС и счета учёта (в бухгалтерских конфигурациях)
- 7Нажмите «Записать и закрыть» и убедитесь, что позиция появилась в списке
Первое, что спросит программа при создании, — вид номенклатуры. От него зависит набор реквизитов карточки и поведение позиции в учёте: товар учитывается на складе, услуга — нет, набор комплектуется из других позиций. Если вид указан неверно, часть документов с этой позицией просто не проведётся, поэтому выбирайте осознанно.
После выбора вида откроется форма карточки. Обязательные поля подсвечены или отмечены — программа не даст записать элемент без них. Остальные реквизиты можно заполнить позже, но лучше сделать это сразу: незаполненный артикул или неверная ставка НДС потом всплывут в печатных формах и отчётах.
Какие реквизиты заполнить и за что они отвечают
Набор полей зависит от конфигурации, но ключевые реквизиты встречаются почти везде:
- Рабочее наименование — короткое название для внутренних списков и подбора в документы.
- Наименование для печати — полное официальное название, которое попадёт в счета, накладные и УПД. Если не заполнено, используется рабочее.
- Артикул — внутренний код товара; облегчает поиск и сверку с прайсами поставщиков.
- Единица хранения — базовая единица, в которой ведётся складской учёт.
- Ставка НДС — подставляется в документы по умолчанию; ошибка здесь искажает налоговый учёт.
- Производитель, торговая марка, страна происхождения — нужны для отчётности, маркировки и печати.
В «1С:Бухгалтерии» дополнительно проверьте счета учёта: обычно они определяются видом номенклатуры, но для отдельных позиций могут задаваться индивидуально. Неверный счёт учёта — частая причина того, что товар «падает» не на тот счёт при проведении поступления.
Особенности ввода услуг, наборов и товаров с характеристиками
Услуги
Для услуги выберите соответствующий вид номенклатуры — «Услуга». Такая позиция не требует единицы складского учёта в полном смысле и не формирует остатков на складе. Заполните наименование, ставку НДС и, при необходимости, статью затрат или счёт учёта. Услуга может участвовать в актах и реализациях, но не в складских документах.
Товары с характеристиками и сериями
Если один и тот же товар различается по размеру, цвету или другому параметру, не создавайте отдельную карточку на каждый вариант. Включите в виде номенклатуры использование характеристик, а в карточке товара — флаг ведения учёта по характеристикам. Каждый вариант (например, «Футболка, размер L, чёрная») заводится как характеристика внутри одной позиции.
Для товаров со сроком годности или серийными номерами аналогично включается учёт по сериям. Эти настройки задаются на уровне вида номенклатуры, поэтому при необходимости создайте отдельный вид — например, «Товары с сериями».
Как выбрать подход
Массовая загрузка номенклатуры из файла
Если нужно ввести десятки или сотни позиций, ручной ввод неэффективен. В типовых конфигурациях есть обработка загрузки данных из табличного документа (Excel, CSV): обычно она находится в разделе «Закупки» или «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных из файла». Вы выбираете файл, сопоставляете колонки с реквизитами справочника и запускаете загрузку.
Перед загрузкой приведите файл в порядок: одна позиция — одна строка, без объединённых ячеек и промежуточных итогов. Обязательно проверьте результат на небольшой выборке: загрузите 5–10 строк, откройте созданные карточки и убедитесь, что реквизиты попали в нужные поля. Только после этого загружайте весь массив.
Как проверить, что номенклатура введена правильно
После записи карточки выполните простую проверку. Найдите позицию в списке справочника по наименованию и артикулу — она должна находиться и открываться без ошибок. Затем создайте черновик документа (например, «Поступление товаров и услуг»), подберите в него новую позицию и проверьте, что автоматически подставились правильные единица измерения, ставка НДС и цена, если она задана.
Дополнительно убедитесь, что позиция отображается в нужной группе и не дублирует уже существующую. Для поиска дублей отсортируйте список по наименованию или воспользуйтесь поиском по артикулу и штрихкоду — совпадение этих полей у двух разных карточек почти всегда означает дубль.
Как проверить результат
Находится по наименованию и артикулу, открывается без ошибок
Позиция не находится или в списке две одинаковые карточки
Подставляются верные единица измерения, ставка НДС, счета учёта
Поля пустые или подставляются неверные значения
Позиция лежит в своей папке
Позиция в корне справочника или в чужой группе
Типичные ошибки при вводе номенклатуры
Большинство этих ошибок дешевле предотвратить, чем исправлять. Удалить номенклатуру, по которой уже есть проведённые документы, штатно нельзя — её можно только пометить на удаление, и то после разбора всех ссылок. Поэтому правило простое: сначала поиск, потом создание.
Что важно запомнить
Номенклатура вводится через справочник «Номенклатура»: создать элемент, выбрать вид, заполнить наименование, единицу измерения, артикул и ставку НДС, записать. Перед созданием проверяйте отсутствие дублей, варианты одного товара заводите как характеристики, а большие объёмы загружайте из файла после теста на малой выборке.
Частые вопросы о вводе номенклатуры в 1С
Что делать, если при создании позиции появляется сообщение о неуникальном наименовании?
Это контроль уникальности: в справочнике уже есть элемент с таким наименованием. Найдите существующую карточку через поиск и проверьте, не та ли это позиция. Если товар действительно другой, дополните наименование уточняющим признаком (производитель, фасовка), а артикулы при этом должны различаться.
Можно ли изменить вид номенклатуры у уже созданной карточки?
Если по позиции ещё нет движений, вид обычно можно поменять прямо в карточке. После проведения документов смена вида либо запрещена, либо требует отмены проведения всех связанных документов. Практичный путь — создать новую карточку с правильным видом, а старую пометить на удаление после переноса остатков.
Как завести штрихкод для новой позиции?
Штрихкод хранится не в основных реквизитах карточки, а в связанном регистре. В карточке номенклатуры откройте раздел или ссылку «Штрихкоды» и добавьте новую строку с кодом; при наличии сканера код можно считать прямо в поле. Один товар может иметь несколько штрихкодов — например, для разных упаковок.
Почему новая позиция не подставляется в документ продажи?
Чаще всего причина в настройках: не установлена цена для вида цен документа, позиция помечена на удаление, либо в документе выбран вид номенклатуры, отличный от вида карточки (например, документ работы, а позиция — товар). Проверьте эти три пункта — в большинстве случаев проблема решается без изменения карточки.
Как удалить ошибочно созданную номенклатуру?
Выделите позицию в списке и нажмите «Пометить на удаление». Физическое удаление выполняется через «Администрирование» → «Удаление помеченных объектов» и возможно только если на позицию нет ссылок из документов. Если ссылки есть, программа покажет их список — сначала нужно убрать позицию из этих документов или оставить её помеченной как неиспользуемую.
Нужно ли заполнять все реквизиты карточки сразу?
Нет, достаточно обязательных полей — программа сама не даст записать карточку без них. Однако реквизиты, влияющие на документы (ставка НДС, единица измерения, счета учёта, наименование для печати), лучше заполнить до первого использования позиции: потом придётся исправлять уже выписанные документы и печатные формы.