Справочники и Данные · 9 мин
Как создать товар в 1С:Бухгалтерия
Как создать товар в 1С:Бухгалтерии: заполнение карточки номенклатуры, счета учёта, ставки НДС, единицы измерения, типичные ошибки и проверка результата.
Номенклатура — это базовый справочник 1С:Бухгалтерии, без которого невозможно оформить поступление, реализацию или перемещение товаров. Каждый товар, материал или услуга должны быть заведены в программе в виде отдельной карточки с корректными реквизитами: от них зависит, как программа сформирует проводки, рассчитает НДС и отразит позицию в отчётности.
Ошибка при создании карточки — например, неверный вид номенклатуры или ставка НДС — приводит к неправильным счетам учёта в документах и искажению данных. Исправлять это после проведения десятков документов сложнее, чем заполнить карточку правильно сразу. Поэтому перед массовым заведением товаров стоит разобраться в структуре справочника.
Ниже описан порядок создания товара в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3, разобраны ключевые поля карточки, настройка счетов учёта и способы проверки результата. Инструкция подходит как для ручного ввода одной позиции, так и для подготовки к загрузке большого прайса.
Где находится справочник номенклатуры
Справочник товаров открывается через главное меню: раздел «Справочники» → «Номенклатура». В некоторых настройках интерфейса тот же список доступен из разделов «Покупки» или «Продажи» — это ссылки на один и тот же справочник, поэтому не важно, откуда вы его откроете.
Список номенклатуры поддерживает группировку по папкам. Если ассортимент большой, заранее создайте структуру групп: «Материалы», «Товары для перепродажи», «Упаковка» и т.д. Группа создаётся кнопкой «Создать группу» и влияет только на удобство навигации — на учёт она не влияет.
Обратите внимание на поиск: перед созданием новой позиции проверьте, нет ли её уже в базе. Дубли номенклатуры — частая проблема, из-за которой остатки по одному товару разбиваются на несколько карточек, и складской учёт перестаёт сходиться.
Пошаговое создание карточки товара
Откройте справочник «Номенклатура» и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма новой карточки. Минимально необходимые поля: наименование, вид номенклатуры, единица измерения и ставка НДС. Остальные реквизиты можно заполнить позже.
- 1Откройте «Справочники» → «Номенклатура» и нажмите «Создать»
- 2Заполните наименование и рабочее наименование для печатных форм
- 3Выберите вид номенклатуры «Товары» и единицу измерения
- 4Укажите ставку НДС и при необходимости артикул, производителя, штрихкод
- 5Проверьте счета учёта по ссылке «Счета учёта» или через настройки вида номенклатуры
- 6Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте позицию в списке
Наименование и полное наименование
Поле «Наименование» — краткое название для поиска и отображения в списках. «Полное наименование» (рабочее наименование) выводится в печатных формах: счетах, накладных, УПД. Если оставить его пустым, программа подставит краткое. Для товаров, которые вы отгружаете покупателям, заполняйте полное наименование так, как оно должно выглядеть в документах, — с характеристиками, ГОСТом или фасовкой, если это требуется.
Вид номенклатуры
Вид номенклатуры — ключевой реквизит: именно от него зависят счета учёта по умолчанию. Для товаров, купленных для перепродажи, выбирайте вид «Товары» (счёт 41), для материалов — «Материалы» (счёт 10). Если типового вида не хватает, создайте свой: в форме выбора вида нажмите «Создать» и укажите нужные счета учёта.
Заполнение учётных реквизитов
Единица измерения выбирается из классификатора ОКЕИ: штука (шт), килограмм (кг), упаковка и т.д. Если нужной единицы нет в списке, добавьте её по коду из классификатора. Для товаров с учётом по сериям или характеристикам в карточке включаются соответствующие флаги — но только если эти механизмы включены в настройках функциональности программы.
Ставка НДС указывается в поле «% НДС»: 20%, 10%, 0% или «Без НДС». Это значение подставляется в документы поступления и реализации. Если поставщик применяет другую ставку по конкретной поставке, её всегда можно изменить в самом документе — карточка задаёт лишь значение по умолчанию.
Дополнительно заполняются артикул, производитель, страна происхождения, номер ГТД (для импортных товаров), штрихкод. Эти данные нужны для печатных форм, прослеживаемости и маркировки. Если товар подлежит маркировке, проверьте, что в карточке корректно указан вид маркировки — иначе не получится оформить оборот через систему «Честный знак».
Настройка счетов учёта
В типовой конфигурации счета учёта задаются на уровне вида номенклатуры: раздел «Главное» → «Настройки» → «Параметры учёта» либо прямо из карточки по ссылке «Счета учёта». Для вида «Товары» обычно настроены: счёт учёта 41.01, счёт НДС по приобретённым ценностям 19.03, счёт доходов от продажи 90.01.1 и счёт расходов 90.02.1.
Если для конкретной позиции нужны другие счета — например, товар учитывается на отдельном субсчёте — задайте индивидуальные счета в карточке. Индивидуальная настройка имеет приоритет над настройкой вида. Не меняйте счета в карточке, по которой уже есть движения, без анализа последствий: старые документы пересчитаются только при перепроведении.
Проверка результата
После записи карточки убедитесь, что товар корректно работает в документах. Самый быстрый способ — создать тестовый документ «Поступление (акты, накладные, УПД)», выбрать новую позицию и проверить, какие счета и ставка НДС подставились автоматически. Документ можно не проводить — достаточно посмотреть заполнение табличной части.
Как проверить результат
Подставляется 41.01 для товаров или 10.01 для материалов
Счёт пустой или не соответствует виду номенклатуры
Подставляется ставка из карточки товара
Ставка отличается или поле пустое
Полное наименование выводится корректно в накладной
Печатается сокращённое или некорректное название
Товар находится по наименованию и артикулу, дублей нет
Найдено несколько одинаковых позиций
Дополнительно полезно сформировать отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» 41 после первого реального поступления и убедиться, что остаток товара отразился в количественном и суммовом выражении.
Массовое создание товаров: загрузка из файла
Если нужно завести десятки или сотни позиций, ручной ввод неэффективен. В 1С:Бухгалтерии есть встроенная обработка загрузки номенклатуры из табличного файла (Excel, CSV): раздел «Справочники» → «Номенклатура» → кнопка «Загрузить» (в ряде версий — «Покупки» → «Сервис» → «Загрузка номенклатуры из файла»).
Подготовьте файл с колонками: наименование, артикул, единица измерения, ставка НДС, цена. При загрузке программа предложит сопоставить колонки файла с реквизитами карточки. Обязательно проверьте сопоставление перед запуском — типичная ошибка, когда артикул попадает в наименование или ставка НДС загружается как текст.
Частые вопросы
Можно ли удалить карточку товара, по которой уже были документы?
Физически удалить такую карточку нельзя — на неё есть ссылки в проведённых документах. Можно только пометить на удаление: позиция перестанет предлагаться в новых документах, но история движений сохранится. Если карточка создана ошибочно и документов по ней нет, пометьте её на удаление и выполните удаление помеченных объектов через раздел «Администрирование».
Как завести услугу, а не товар?
Порядок тот же, но вид номенклатуры выбирается «Услуги». Для услуг не ведётся складской учёт — в документах не потребуется склад, а в проводках не будет счёта 41. Заполните наименование, ставку НДС и при необходимости полное наименование для актов.
Почему в документе не подставляется счёт учёта?
Чаще всего причина в том, что для вида номенклатуры не настроены счета по умолчанию. Откройте вид номенклатуры из карточки товара и проверьте заполнение счетов. Также проверьте, не заданы ли в самой карточке пустые индивидуальные счета — они переопределяют настройки вида.
Нужно ли заполнять цену в карточке товара?
Необязательно. Цены в 1С:Бухгалтерии хранятся в регистре «Цены номенклатуры» и устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» либо автоматически из последнего поступления. Цена подставится в документ продажи, если она задана для выбранного типа цен.
Как объединить две дублирующиеся карточки товара?
Штатного механизма слияния в типовой конфигурации нет. Практический путь: определить основную карточку, заменить дубль в документах обработкой «Поиск и замена значений» (доступна администратору), затем пометить дубль на удаление. Перед операцией обязательно сделайте резервную копию базы.
Что делать, если товар маркируемый?
В карточке укажите вид продукции, соответствующий товарной группе маркировки, и убедитесь, что в программе включён обмен с системой «Честный знак». Штрихкоды и коды маркировки загружаются отдельно. Без корректного заполнения этих данных документы оборота маркированного товара не пройдут контроль.
Что важно запомнить
Товар создаётся в справочнике «Номенклатура»: обязательны наименование, вид номенклатуры, единица измерения и ставка НДС. Счета учёта наследуются от вида номенклатуры — проверьте их до проведения документов. Перед заведением ищите дубли, а при массовой загрузке из файла тщательно сопоставляйте колонки с реквизитами.