Справочники и Данные · 12 мин
Как создать новую номенклатуру в 1С
Как создать номенклатуру в 1С: Управление торговлей, Комплексной автоматизации и ERP. Виды номенклатуры, заполнение карточки, установка цен, типичные ошибки и FAQ.
Номенклатура — один из самых часто используемых справочников в 1С: в нём хранятся товары, материалы, услуги и работы, которые участвуют в документах купли-продажи, склада, производства и учёта. Корректно созданная карточка номенклатуры определяет, как позиция будет отражаться в проводках, на каком счёте учитываться, какой НДС применится и попадёт ли она в отчёты по остаткам.
Ошибки на этапе создания позиции приводят к типовым проблемам: товар не попадает в отчёт по остаткам склада, в счёте-фактуре указывается неверная ставка НДС, услуга ошибочно «зависает» на складе как материальный актив. Поэтому создавать номенклатуру стоит осознанно, а не «на скорую руку» с последующей правкой.
Материал описывает работу в типовых конфигурациях: 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация 2, 1С:ERP и 1С:Бухгалтерия 8. Интерфейсы немного различаются, но логика заполнения карточки одинакова. Если у вас отраслевая или доработанная конфигурация, названия полей могут отличаться — ориентируйтесь на смысл реквизитов.
Где находится справочник номенклатуры в разных конфигурациях
В 1С:Управление торговлей 11 и Комплексной автоматизации справочник открывается через раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура». Там же находятся связанные справочники: виды номенклатуры, единицы измерения, характеристики, серии, упаковки. В 1С:ERP путь аналогичен — раздел «НСИ и администрирование», подраздел «Номенклатура».
В 1С:Бухгалтерии 8 справочник расположен в меню «Справочники» → «Номенклатура». Здесь структура проще: позиции объединяются в группы, а вид номенклатуры определяет счета учёта через настройку «Счета учёта номенклатуры». Перед массовым заведением позиций в Бухгалтерии полезно сначала создать виды номенклатуры и проверить привязанные к ним счета.
Если справочник не отображается в интерфейсе, проверьте права пользователя и включённость функциональных опций. Например, в УТ 11 часть возможностей (характеристики, серии, упаковки) включается в «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура». Без включённой опции соответствующие поля в карточке просто не появятся.
Подготовка: вид номенклатуры и единицы измерения
Прежде чем создавать позицию, определите её вид. Вид номенклатуры — это шаблон, который задаёт тип позиции (товар, услуга, работа, набор), политику учёта и в ряде конфигураций счета бухгалтерского учёта. В типовых поставках уже есть предопределённые виды, но для специфических случаев (например, тара, подарочные сертификаты, комиссионный товар) создают отдельные виды.
Единица измерения выбирается из классификатора ОКЕИ: штуки, килограммы, метры, литры и т.д. Если товар продаётся упаковками, а учитывается поштучно, базовой единицей ставят штуку, а упаковки (короб по 12 шт., паллета) заводят отдельно в карточке с указанием коэффициента пересчёта. Менять базовую единицу после того, как по позиции прошли документы, нежелательно — это может исказить остатки.
Создание карточки номенклатуры: пошагово
Сам процесс создания занимает пару минут, если подготовлены исходные данные: наименование, артикул, единица измерения, ставка НДС. Ниже — типовой порядок действий для УТ 11 / КА 2 / ERP.
- 1Откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» и нажмите «Создать».
- 2Выберите вид номенклатуры из списка (например, «Товар» или «Услуга»).
- 3Заполните рабочее наименование — оно отображается в списках и подборе.
- 4Проверьте наименование для печати — оно попадёт в счета, накладные и УПД.
- 5Укажите артикул, единицу измерения и ставку НДС.
- 6Заполните при необходимости вес, объём, производителя, страну происхождения.
- 7Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте позицию в списке.
Поле «Рабочее наименование» используется для внутреннего поиска и может содержать служебные пометки (например, «Кабель ВВГ 3х2,5 (бухта 100 м)»). «Наименование для печати» — официальное название, которое увидит покупатель в документах. Если печатное наименование не заполнено, в документы подставляется рабочее, поэтому многие заполняют только одно поле — это допустимо, но для позиций с упрощёнными внутренними названиями лучше указать оба.
Ставка НДС задаётся в карточке и автоматически подставляется в документы продажи и поступления. Если позиция облагается по разным ставкам в разных операциях, ставку можно изменить вручную в конкретном документе — карточка лишь задаёт значение по умолчанию. Артикул не является обязательным, но заполнение помогает избежать дублей при поиске и обмене данными с сайтом или поставщиками.
Характеристики, серии и упаковки
Если один и тот же товар различается по размеру, цвету или иному параметру, не стоит плодить отдельные карточки — используйте характеристики. Они включаются на уровне вида номенклатуры: «Индивидуальные для номенклатуры» или «Общие для вида». Учёт остатков при этом ведётся в разрезе «номенклатура + характеристика».
Серии нужны там, где требуется отслеживание партий: сроки годности, номера производственных серий, гарантийные обязательства. Политику учёта серий настраивают в виде номенклатуры — например, «Справочное указание серий» (серия фиксируется, но не влияет на остатки) или «Управление остатками по сериям» (остатки ведутся по каждой серии отдельно).
Упаковки применяются, когда товар поступает и отгружается в разной фасовке. В карточке создаются упаковки с коэффициентом пересчёта к базовой единице: «коробка = 12 шт.», «паллета = 480 шт.». В документах можно выбирать упаковку, а количество в базовых единицах система пересчитает сама.
Сравнение вариантов детализации
Подходит при принципиально разных товарах с разными ценами и учётом. Недостаток — разрастание справочника и дубли.
Оптимально для вариаций одного товара (размер, цвет). Остатки и цены можно вести по каждой характеристике.
Нужны для партийного учёта: сроки годности, номера партий. Усложняют документооборот — включайте только при реальной необходимости.
Установка цен на новую позицию
Создание карточки не означает, что у позиции появилась цена. В УТ 11, КА 2 и ERP цены задаются отдельным документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «CRM и маркетинг» или «Закупки»/«Продажи» в зависимости от настроек). В документе выбирают виды цен (закупочная, оптовая, розничная), добавляют позиции и указывают значения.
Цена действует с даты документа. Если в момент создания документа продажи цена на позицию не установлена, поле цены останется пустым и его придётся заполнять вручную. Для проверки используйте отчёт «Цены номенклатуры» или обработку «Прайс-лист» — там видно, какие позиции остались без цены.
В 1С:Бухгалтерии механизм проще: цена указывается в карточке номенклатуры по кнопке «Цены» либо документом «Установка цен номенклатуры» с привязкой к типу цен. Историчность цен также сохраняется, поэтому старые документы не пересчитываются при изменении цены.
Как проверить результат
Карточка создана, вид и единица измерения корректны
Позиция не найдена или создана с неверным видом
Позиция доступна, НДС и цена подставляются автоматически
Цена пустая, НДС неверный, позиция недоступна для выбора
После оприходования позиция отражается на складе
Позиция не попадает в отчёт — проверьте вид номенклатуры
Наименование и единица измерения выводятся корректно
В печать уходит служебное рабочее наименование
Типичные ошибки и как их избежать
Большинство проблем с номенклатурой возникает не из-за сложности программы, а из-за спешки и отсутствия регламента. Ниже — ошибки, которые чаще всего приходится исправлять постфактум.
Отдельная ситуация — изменение реквизитов позиции, по которой уже есть движения. Наименование, артикул, ставку НДС менять можно: документы хранят ссылку на карточку, и обновлённые данные подтянутся при перепроведении или в новых документах. А вот смену вида номенклатуры и базовой единицы после движений следует выполнять осторожно и желательно после теста на копии базы.
Массовое создание и загрузка номенклатуры
Когда нужно завести не одну позицию, а сотни, ручной ввод неэффективен. В типовых конфигурациях есть встроенная обработка «Загрузка данных из файла» (в УТ 11 — «НСИ и администрирование» → «Начальное заполнение» → «Помощник загрузки данных»; в Бухгалтерии — «Справочники» → «Номенклатура» → «Загрузить»). Она принимает файлы Excel/CSV с колонками наименование, артикул, единица, НДС, цена.
Перед загрузкой подготовьте файл: уберите объединённые ячейки, приведите единицы измерения к значениям классификатора, проверьте дубли по артикулам. После загрузки обязательно сверьте результат: выборочно откройте несколько карточек и проверьте отчётом, все ли позиции попали в справочник и не образовались ли дубли.
Удобно завести внутренний регламент наименования позиций: например, сначала суть товара, затем ключевые параметры через запятую («Светильник светодиодный, 36 Вт, 4000 К, IP65»). Единый шаблон резко снижает количество дублей и упрощает поиск при подборе в документы.
Как выбрать способ создания
Частые вопросы
Как изменить вид номенклатуры у уже созданной позиции?
Откройте карточку и измените поле «Вид номенклатуры». Если по позиции ещё нет документов, это безопасно. Если движения уже есть, сначала сделайте копию базы и проверьте, как изменение отразится на проводках и остатках — часть настроек учёта привязана именно к виду.
Почему новая позиция не подставляется в документ продажи?
Чаще всего карточка помечена на удаление, не записана до конца или у вида номенклатуры не включено использование в продажах. Также проверьте, не стоит ли в документе отбор по группе номенклатуры или соглашению с ограниченным ассортиментом.
Как найти и объединить дубли номенклатуры?
В УТ 11 и КА есть обработка «Поиск и удаление дублей» («Администрирование» → «Обслуживание»). Она ищет совпадения по наименованию и реквизитам и позволяет объединить позиции с заменой ссылок во всех документах. Перед объединением сделайте резервную копию.
Нужно ли заполнять штрихкод в карточке?
Штрихкод обязателен только если используется сканер при продаже, приёмке или инвентаризации. Его можно добавить в любой момент — на вкладке «Штрихкоды» карточки или массово через загрузку. Для услуг штрихкоды обычно не нужны.
Можно ли создать номенклатуру прямо из документа поступления?
Да. В табличной части документа при подборе нажмите «Создать» — откроется форма новой позиции, и после записи она сразу подставится в строку документа. Это удобно при разборе первой накладной от нового поставщика.
Чем номенклатура отличается от вида номенклатуры?
Вид номенклатуры — это шаблон-группа с общими настройками учёта (товар, услуга, работа), а номенклатура — конкретная позиция справочника, созданная на основе такого вида. Один вид объединяет неограниченное число позиций.
Что важно запомнить
Создание номенклатуры сводится к четырём шагам: выбрать правильный вид, заполнить наименование, единицу измерения и НДС, записать карточку и установить цену отдельным документом. Главные риски — дубли, неверный вид номенклатуры и смена ключевых реквизитов после движений. При массовом заведении используйте загрузку из файла и всегда проверяйте результат отчётами.