Справочники и Данные · 11 мин
Как создать номенклатуру в 1С:Предприятие
Как создать номенклатуру в 1С:Предприятие: заполнение карточки, виды номенклатуры, единицы измерения, загрузка из Excel, типичные ошибки и проверка результата.
Номенклатура — базовый справочник любой конфигурации 1С, в котором хранятся товары, материалы, услуги и работы. От того, насколько корректно заполнен этот справочник, зависит точность складского учёта, ценообразования, отчётов по продажам и налоговых документов. Ошибки на этапе создания карточек приводят к дублям позиций, неверным остаткам и проблемам при выгрузке данных в ЭДО.
Создать номенклатуру можно тремя способами: вручную через форму элемента, копированием существующей позиции или массовой загрузкой из файла. Выбор зависит от объёма: для пары десятков позиций достаточно ручного ввода, для тысяч товаров рациональнее использовать обработку загрузки из Excel или табличного документа.
Ниже разобраны практические шаги для типовых конфигураций: «Управление торговлей 11», «Комплексная автоматизация 2», «ERP» и «Бухгалтерия предприятия 3.0». Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от версии, но логика заполнения везде одинакова.
Где находится справочник номенклатуры и как открыть создание элемента
В конфигурациях линейки «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация» и «ERP» справочник расположен в разделе «НСИ и администрирование» → «Номенклатура». В «Бухгалтерии предприятия» путь короче: «Справочники» → «Номенклатура». Если раздела не видно, проверьте права пользователя — доступ к справочнику может быть ограничен настройкой ролей.
Для создания новой позиции нажмите кнопку «Создать» на панели списка. Если в базе включён учёт по видам номенклатуры, программа сначала предложит выбрать вид — от него зависят тип позиции (товар, услуга, работа), счета учёта и набор обязательных реквизитов. Перед созданием полезно воспользоваться поиском: введите часть наименования или артикул, чтобы убедиться, что такая позиция ещё не заведена.
Быстрый способ — создать элемент копированием. Выделите похожую позицию в списке и нажмите F9 или «Создать копированием» в меню «Ещё». Скопируются все реквизиты, включая единицу измерения и ставку НДС, останется только изменить наименование и уникальные поля.
- 1Откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура»
- 2Нажмите «Создать» и выберите вид номенклатуры
- 3Заполните наименование, рабочее наименование и артикул
- 4Укажите единицу измерения и при необходимости вес, объём
- 5Проверьте ставку НДС и счета учёта
- 6Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте позицию в списке
Как заполнить основные реквизиты карточки
Минимальный набор полей, без которых позиция не будет корректно работать в документах, — наименование, вид номенклатуры и единица измерения. Поле «Наименование» — это полное название, которое попадает в печатные формы и счета-фактуры. «Рабочее наименование» — сокращённый вариант для внутреннего поиска и списков. Заполняйте полное наименование так, как позиция должна выглядеть в документах для контрагентов, включая характеристики: например, «Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (м)».
Артикул — внутренний код товара. Он не обязателен, но сильно упрощает поиск и обмен данными с сайтом или торговым оборудованием. Штрихкоды хранятся в отдельном регистре «Штрихкоды номенклатуры» и добавляются на вкладке карточки либо автоматически при сканировании в документе.
Единицы измерения и упаковки
Единица хранения выбирается из классификатора ОКЕИ — штуки, килограммы, метры и т.д. Если товар закупается коробами, а продаётся поштучно, настройте упаковки: в карточке на закладке «Единицы измерения» добавьте упаковку «Коробка» с коэффициентом пересчёта. Тогда в документах можно будет указывать количество в любой из единиц, а остатки всегда будут храниться в базовой.
Ставка НДС и признаки учёта
Ставка НДС подставляется в документы продажи по умолчанию, поэтому ошибка здесь распространится на все счета-фактуры с этой позицией. Для маркированных товаров включите признак в виде номенклатуры — иначе документы оборота не смогут корректно работать с кодами маркировки.
Настройка видов номенклатуры и групп
Вид номенклатуры — это шаблон, который задаёт общие настройки для группы позиций: тип (товар, услуга, работа, набор), счета учёта, правила заполнения. Виды создаются в том же разделе «НСИ и администрирование» по ссылке «Виды номенклатуры». Рекомендуется завести отдельные виды минимум для товаров и услуг — это избавит от ручного выбора счетов учёта в каждой карточке.
Группы (папки) справочника нужны для навигации и отборов в отчётах. Стройте иерархию по смыслу: «Материалы → Металлопрокат», «Товары → Электрика → Кабельная продукция». Не создавайте группы глубже трёх уровней — поиск по такой структуре становится неудобным, а отборы в отчётах — громоздкими.
В «Бухгалтерии предприятия» аналогом видов выступает группа справочника: счета учёта задаются в регистре «Счета учёта номенклатуры» для группы в целом. Если счета не настроены, программа будет требовать их заполнения в каждом документе вручную.
Потратьте время на продумывание структуры групп до массового заведения позиций. Перемещение тысяч элементов между группами потом — рутинная операция, а отчёты по группам за прошлые периоды структуру не «пересчитают» задним числом в части аналитики, завязанной на исторические данные.
Массовое создание: загрузка номенклатуры из файла
Когда позиций больше нескольких десятков, ручной ввод нерационален. В типовых конфигурациях есть штатная обработка: «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных из файла» (в некоторых версиях — из формы списка номенклатуры, «Ещё» → «Загрузить данные из файла»). Обработка принимает файлы Excel и табличные документы.
Порядок работы: выберите тип загружаемых данных «Номенклатура», откройте файл, сопоставьте колонки файла реквизитам справочника (наименование, артикул, единица измерения, ставка НДС, вид). Программа покажет предварительный результат — какие строки будут созданы, какие распознаны как уже существующие. Только после проверки нажимайте «Загрузить».
Подготовьте файл заранее: уберите объединённые ячейки, промежуточные итоги и пустые строки, приведите наименования к единому стилю. Каждая строка файла — одна позиция. Если нужно загрузить дополнительные данные (штрихкоды, цены, поставщиков), используйте расширенный режим обработки или загружайте их отдельными этапами после создания карточек.
Цены, характеристики и дополнительные реквизиты
Цены не хранятся в самой карточке номенклатуры — они записываются в регистр документом «Установка цен номенклатуры». Поэтому после создания позиций оформите этот документ: укажите виды цен (закупочная, оптовая, розничная) и заполните значения вручную или загрузите из файла. Без установленных цен документы продажи будут создаваться с нулевой стоимостью.
Если один товар существует в нескольких вариантах (размер, цвет, мощность), не плодите отдельные карточки — включите в виде номенклатуры учёт по характеристикам. Тогда карточка одна, а варианты задаются списком характеристик, и остатки ведутся по каждой из них. Это уменьшает справочник и упрощает аналитику.
Дополнительные реквизиты и сведения (бренд, страна, материал) настраиваются в разделе администрирования и позволяют хранить нестандартные свойства без доработки конфигурации. По ним работают отборы в списках и отчётах, поэтому для фильтрации ассортимента они предпочтительнее, чем «зашивание» признаков в наименование.
Способы создания номенклатуры
Подходит для небольшого числа позиций и разовых добавлений. Полный контроль над реквизитами, но медленно при объёмах.
Быстро для однотипных товаров: наследуются единицы, ставка НДС, вид. Риск — забыть изменить уникальные поля, например артикул.
Оптимально для сотен и тысяч позиций при старте учёта или приёме каталога поставщика. Требует подготовки файла и пробного запуска.
Позиции создаются автоматически из каталога поставщика или заказа. Нужна настройка соответствий, иначе возможны дубли.
Проверка результата и типичные ошибки
После создания позиций проверьте их в работе, а не только в справочнике. Создайте тестовый документ «Приобретение товаров и услуг» или «Реализация»: позиция должна подставляться с правильной единицей измерения, ставкой НДС и ценой. Затем сформируйте отчёт по остаткам склада и убедитесь, что товар отражается в нужной аналитике.
Проверьте отсутствие дублей: отсортируйте список по наименованию и по артикулу, воспользуйтесь поиском по части названия. В типовых конфигурациях есть обработка «Поиск и удаление дублей» в разделе администрирования — она объединяет дублирующиеся элементы с заменой во всех документах.
Как проверить результат
Позиция выбирается в документе, подтягиваются единица, НДС и цена
Поля пустые или подставляются неверные значения — проверьте вид номенклатуры и установку цен
Позиция видна в отчётах по остаткам и продажам после проведения документа
Позиции нет в отчёте — документ не проведён или неверно заполнен склад/организация
Поиск по наименованию и артикулу находит одну позицию
Несколько похожих карточек — объедините их обработкой поиска дублей
Что важно запомнить
Создавайте номенклатуру через «НСИ и администрирование» → «Номенклатура», заполняя минимум наименование, вид и единицу измерения. Вид задаёт тип позиции и счета учёта, цены устанавливаются отдельным документом, а для массового ввода используйте загрузку из файла с пробным запуском на копии базы.
Частые вопросы
Можно ли удалить созданную позицию номенклатуры?
Если по позиции нет ни одного документа, элемент удаляется стандартно: пометка на удаление, затем «Администрирование» → «Удаление помеченных объектов». Если движения уже есть, удалить позицию нельзя — только пометить на удаление, при этом история документов сохранится. Для объединения ошибочных дублей используйте обработку «Поиск и удаление дублей».
Чем услуга отличается от товара при создании карточки?
Различие задаётся видом номенклатуры. У товара ведётся складской учёт по количеству, у услуги — нет: она не попадает в отчёты по остаткам и не требует указания склада в документах. Если услугу ошибочно создать как товар, в отчётах по складу появятся фиктивные позиции, а документы будут требовать склад.
Почему в документе не подставляется цена новой позиции?
Цены хранятся не в карточке, а в регистре, который заполняется документом «Установка цен номенклатуры». Создайте этот документ, укажите нужный вид цен и значение. Также проверьте, что в документе продажи выбран тот же вид цен, по которому цена установлена.
Как переименовать позицию, если она уже использована в документах?
Наименование — редактируемый реквизит: откройте карточку, измените текст и запишите. Во всех документах и отчётах отобразится новое наименование автоматически, так как документы хранят ссылку на элемент, а не его текст. Учтите, что в уже распечатанных или отправленных по ЭДО документах останется старое название.
Что делать, если в справочнике уже есть дубли позиций?
Используйте штатную обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе администрирования. Она находит похожие элементы по наименованию и реквизитам, позволяет выбрать «правильный» элемент и автоматически заменяет дубли во всех документах и регистрах. Перед запуском сделайте резервную копию базы.
Можно ли загрузить номенклатуру вместе со штрихкодами и поставщиками?
Да, обработка «Загрузка данных из файла» поддерживает связанные данные: штрихкоды, цены, номенклатуру поставщиков. Обычно это делается отдельными этапами — сначала создаются карточки, затем загружаются штрихкоды и цены с привязкой по артикулу или наименованию. Проверяйте предварительное сопоставление на каждом этапе.