Справочники и Данные · 11 мин
Как создать номенклатуру в 1С 8.3
Пошаговая инструкция по созданию номенклатуры в 1С 8.3: заполнение карточки товара, единицы измерения, виды номенклатуры, типичные ошибки и проверка результата.
Номенклатура в 1С 8.3 — это основной справочник, в котором хранятся товары, услуги, работы и материалы. От корректного заполнения карточек зависит точность складского учёта, ценообразование, налоговый учёт и отчётность. Ошибка на этапе создания позиции приводит к дублям, неверным остаткам и проблемам при инвентаризации.
Инструкция одинаково применима в типовых конфигурациях «Управление торговлей 11», «ERP», «Комплексная автоматизация» и «Бухгалтерия предприятия 3.0» — отличается только расположение разделов меню. Ниже разобран полный цикл: от создания вида номенклатуры до проверки готовой карточки.
Что нужно подготовить перед созданием номенклатуры
Прежде чем создавать первую карточку, проверьте базовые настройки справочника. В «Управлении торговлей» и ERP перейдите в «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура». Здесь включаются опции, которые определяют состав полей карточки: характеристики, серии, упаковки, алкогольная продукция, сертификаты.
Если планируется учёт по характеристикам (размеры, цвета) или сериям (сроки годности, партии), включите эти механизмы заранее. Включение после того, как часть товара уже заведена без характеристик, создаёт неоднородный справочник и усложняет отчёты.
Также убедитесь, что у пользователя есть права на добавление номенклатуры. В типовых конфигурациях это роли «Добавление и изменение базовой нормативно-справочной информации» или профиль группы доступа «Менеджер по закупкам» / «Товаровед». При отсутствии прав кнопка «Создать» будет недоступна.
Как создать вид номенклатуры
Вид номенклатуры — это шаблон, определяющий тип позиции (товар, услуга, работа, набор) и набор реквизитов по умолчанию. Без корректно настроенного вида карточки будут создаваться с неправильными параметрами учёта.
Откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» → «Виды номенклатуры» и нажмите «Создать». Укажите наименование (например, «Товары (обороты по характеристикам)» или «Услуги»), выберите тип номенклатуры и при необходимости включите использование характеристик и серий.
В виде номенклатуры также задаются шаблоны наименования и описания. Шаблон формирует наименование автоматически из реквизитов — например, «[Артикул] [Наименование] [Цвет]». Это стандартизирует справочник и сокращает количество дублей, когда разные сотрудники называют один товар по-разному.
- 1Откройте НСИ и администрирование → Номенклатура → Виды номенклатуры
- 2Нажмите «Создать» и введите наименование вида
- 3Выберите тип: товар, услуга, работа, набор или комплект
- 4При необходимости включите характеристики и серии
- 5Настройте шаблон наименования и описания
- 6Запишите вид номенклатуры
Пошаговое создание карточки номенклатуры
Основной сценарий: перейдите в раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» и нажмите «Создать». В «Бухгалтерии предприятия» путь — «Справочники» → «Номенклатура». Если видов несколько, программа предложит выбрать вид новой позиции.
Заполните обязательные поля. Минимально необходимый набор: рабочее наименование (отображается в документах), наименование для печати (идёт в счета и накладные), единица хранения (выбирается из классификатора ОКЕИ), ставка НДС и артикул.
Артикул заполняйте по единому правилу: либо внутренний код компании, либо артикул поставщика. Смешение подходов затрудняет поиск. Если карточка создаётся на основе данных поставщика, проверьте, нет ли уже такой позиции через поиск по артикулу и наименованию (Ctrl+F в списке справочника).
После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Карточка появится в списке, и её можно будет использовать в документах поступления, реализации и перемещения.
Заполнение дополнительных реквизитов
На закладках карточки указываются вес, объём, страна происхождения, номер ГТД (для импортного товара), производитель, марка. Эти данные нужны для печатных форм, обмена с ЭДО и отчётов по прослеживаемости. Для прослеживаемых товаров поле «Вести учёт по ГТД» обязательно — без него документы реализации не проведутся корректно.
Создание копированием
Если товары отличаются одним-двумя параметрами (цвет, фасовка), используйте кнопку «Скопировать» (F9) в списке справочника. Копия сохранит вид номенклатуры, единицы и ставки — останется изменить наименование и артикул. Обязательно проверьте штрихкод: он не должен дублироваться у разных позиций.
Единицы измерения и упаковки
Единица хранения выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). Если нужной единицы нет в списке, откройте классификатор через кнопку «Подобрать из классификатора» и добавьте её по коду.
Для товаров, закупаемых коробами, а продаваемых поштучно, настройте упаковки. В карточке номенклатуры на закладке «Единицы и упаковки» создайте упаковку «Короб», укажите коэффициент пересчёта (например, 12 шт) и при необходимости вес и объём упаковки. В документах тогда можно будет указывать количество в коробах, а остатки будут вестись в базовых единицах.
Коэффициент пересчёта должен быть точным. Ошибка в коэффициенте (10 вместо 12) исказит остатки при каждом оприходовании, и расхождение обнаружится только при инвентаризации.
Характеристики, серии и штрихкоды
Характеристики применяются, когда один товар существует в вариантах: размер, цвет, мощность. В карточке с включёнными характеристиками перейдите по ссылке «Характеристики» и создайте нужные варианты. Остатки и цены будут вестись по каждой характеристике отдельно, при этом карточка товара остаётся одной.
Серии нужны для учёта сроков годности, номеров партий и сертификатов. Вид серий настраивается в виде номенклатуры: можно вести только справочный учёт серий или полноценный учёт остатков по сериям (FEFO — отгрузка по сроку годности).
Штрихкоды вводятся в одноимённой табличной части карточки или регистрируются сканером. Один штрихкод не должен быть привязан к двум разным позициям — программа выдаст предупреждение, и такую ситуацию нужно разрешить сразу, иначе на кассе и складе будет сканироваться не тот товар.
Как проверить результат
Позиция отображается с корректным видом, наименованием и артикулом
Позиция без вида номенклатуры или с пустой единицей измерения
Документ проводится, остаток виден в отчёте «Остатки товаров на складах»
Ошибка проведения или отсутствие позиции в отчёте
В накладной выводится полное наименование для печати и ставка НДС
Пустое наименование для печати или неверная ставка
Сканер находит именно эту позицию
Сканер находит другой товар или не находит ничего
Массовое создание номенклатуры
Заводить сотни позиций вручную нерационально. В типовых конфигурациях есть обработка «Загрузка данных из табличного документа» или «Помощник загрузки номенклатуры» (в УТ 11 — «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных из файла»). Подготовьте файл Excel или CSV с колонками: наименование, артикул, единица, ставка НДС, вид номенклатуры.
Перед загрузкой сопоставьте колонки файла с реквизитами справочника в настройках обработки и запустите загрузку сначала в тестовом режиме или на копии базы. Проверьте контрольный итог: количество загруженных позиций должно совпадать с количеством строк файла.
Альтернатива — обмен с сайтом поставщика или загрузка прайсов через типовой механизм «Регистрация цен поставщика», который может создавать номенклатуру автоматически при сопоставлении. Это удобно при регулярных закупках у одних и тех же контрагентов.
Способы создания номенклатуры
Подходит для единичных позиций и нестандартных товаров. Полный контроль, но медленно при больших объёмах.
Оптимально для однотипных товаров с различием в 1–2 реквизитах. Требует проверки штрихкодов и артикулов.
Для массового ввода из прайсов. Требует подготовленного файла и проверки на тестовой базе.
Автоматическое создание при обмене документами. Зависит от качества данных контрагента.
Типичные ошибки и как их избежать
Самая частая проблема — дубли номенклатуры: один и тот же товар заведён дважды с разным написанием наименования. Перед созданием всегда выполняйте поиск по артикулу и фрагменту наименования. Для поиска существующих дублей используйте обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе «Администрирование» → «Обслуживание».
Вторая ошибка — неверный тип номенклатуры: услуга заведена как товар или наоборот. Товар попадает в складской учёт и требует склада в документах, услуга — нет. Исправить тип в уже используемой карточке сложно, если по ней есть движения, поэтому проверяйте тип до первого документа.
Третья группа ошибок — ставки НДС и признаки прослеживаемости. Неверная ставка исказит книгу покупок и продаж, а отсутствие признака прослеживаемости у импортного товара приведёт к ошибкам при отчётности в РНПТ. Сверяйте эти поля с учётной политикой и данными поставщика.
Проверка и сопровождение справочника
После создания партии номенклатуры выполните контрольную проверку: сформируйте отчёт по справочнику или выгрузите список и сверьте с исходными данными. Проведите один тестовый документ поступления и один документ реализации по новой позиции на тестовом складе, затем проверьте остатки.
Для поддержания порядка в справочнике назначьте ответственного за ввод номенклатуры и зафиксируйте правила именования во внутреннем регламенте. Периодически запускайте поиск дублей и проверку незаполненных обязательных реквизитов.
Что важно запомнить
Создание номенклатуры начинается с настройки видов и шаблонов, а не с самой карточки. Обязательный минимум — вид, наименование, единица измерения, ставка НДС и артикул. Перед созданием ищите дубли, после — проверяйте позицию тестовым документом. Массовый ввод выполняйте загрузкой из файла с предварительной проверкой на копии базы.
Частые вопросы
Можно ли изменить вид номенклатуры у уже созданной карточки?
Да, если по позиции нет движений — просто выберите другой вид в карточке и запишите. Если движения есть, смена вида может быть заблокирована или привести к несоответствию настроек учёта; в этом случае корректнее создать новую карточку с нужным видом и пометить старую на удаление после переноса остатков.
Чем рабочее наименование отличается от наименования для печати?
Рабочее наименование используется внутри программы — в списках, подборе в документы, отчётах. Наименование для печати выводится в официальных документах: счетах, накладных, УПД. Оно должно соответствовать наименованию в документах поставщика, чтобы не было расхождений при сверках и налоговых проверках.
Почему кнопка «Создать» в справочнике номенклатуры неактивна?
Чаще всего причина в правах доступа: у пользователя нет роли на добавление нормативно-справочной информации. Обратитесь к администратору для включения соответствующего профиля. Реже причина — открыт список в режиме выбора или просмотра, либо включён отбор, при котором создание недоступно.
Как удалить ошибочно созданную номенклатуру?
Если по позиции нет документов, используйте «Пометить на удаление», затем «Администрирование» → «Удаление помеченных объектов». Если документы есть, физическое удаление невозможно без нарушения ссылочной целостности — позицию помечают на удаление и исключают из подборов, либо заменяют на корректную через обработку поиска и замены значений.
Нужно ли заводить услуги в справочнике номенклатуры?
Да. Услуги и работы заводятся в тот же справочник, но с видом номенклатуры типа «Услуга» или «Работа». Такие позиции не участвуют в складском учёте, не требуют склада в документах и не формируют остатков, но используются в актах, счетах и отчётах по продажам.
Что делать, если один товар поставляется под разными артикулами разных поставщиков?
Создайте одну карточку номенклатуры с внутренним артикулом, а артикулы поставщиков регистрируйте в механизме «Номенклатура поставщиков» (в УТ 11 и ERP). При загрузке документов и прайсов программа будет автоматически сопоставлять артикул поставщика с вашей карточкой, и дублей не возникнет.