Как подключить номенклатуру в 1С: настройка, загрузка и проверка

Номенклатура — это центральный справочник товаров, материалов, услуг и работ в любой конфигурации 1С: от «Управления торговлей» до «Бухгалтерии предприятия». Без корректно заполненной номенклатуры невозможно оформить поступление, реализацию, счёт на оплату или складской документ: все они ссылаются на карточки этого справочника.

Подключить номенклатуру можно тремя путями: создать карточки вручную, загрузить готовый список из файла Excel или получить данные из внешней системы — например, из прайса поставщика через обмен или из другой базы 1С. Выбор зависит от объёма данных: десяток позиций проще ввести руками, а прайс на несколько тысяч строк разумнее загрузить пакетно.

Ниже разобраны все три способа с пошаговыми действиями, настройкой видов номенклатуры, штрихкодов и цен, а также типичные ошибки, из-за которых товары «теряются» в отчётах или дублируются в справочнике.

Что нужно подготовить перед подключением номенклатуры

Прежде чем создавать карточки, проверьте права доступа: пользователю нужны права на добавление и изменение справочника «Номенклатура». В типовых конфигурациях это роли «Добавление изменение номенклатуры» или полные права. Если кнопка «Создать» неактивна, обратитесь к администратору базы.

Определите структуру будущего справочника: какие группы (папки) понадобятся — например, «Товары», «Материалы», «Услуги», — и какие характеристики будут у позиций (размер, цвет, артикул поставщика). Продуманная иерархия на старте избавит от массового переноса элементов между группами позже.

Если планируется загрузка из файла, приведите его к простому виду: одна строка — одна позиция, колонки без объединённых ячеек и промежуточных итогов. Чем чище исходный файл, тем меньше ручной правки после загрузки.

Настройка видов номенклатуры

Вид номенклатуры — это шаблон, который определяет тип позиции (товар, услуга, работа, набор) и набор её реквизитов. В «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» виды находятся в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура». В «1С:Бухгалтерии» роль вида частично выполняет группа справочника и признак «Услуга» в карточке.

Создайте отдельные виды для товаров и услуг: у товаров ведётся складской учёт и остатки, у услуг — нет. Если смешать всё в одном виде, программа будет требовать склад для услуг или, наоборот, не даст оприходовать товар на остаток.

В настройках вида включите нужные опции: учёт по характеристикам (если один товар существует в нескольких модификациях), учёт по сериям (для скоропорта или гарантийных позиций), несколько единиц измерения. Включайте только реально используемые опции — каждая добавляет обязательные поля в карточку и документы.

Создание карточки номенклатуры вручную

Откройте справочник: в «Управлении торговлей» это раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура», в «Бухгалтерии» — «Справочники» → «Номенклатура». Нажмите «Создать» и выберите нужный вид номенклатуры, если их несколько.

Заполните обязательные поля: наименование (рабочее, для внутренних документов), наименование для печати (попадёт в счета и накладные), единица измерения, артикул, ставка НДС. Для товаров укажите группу учёта и при необходимости страну происхождения — она нужна для ГТД в печатных формах.

1. 1
   Откройте справочник «Номенклатура» и нажмите «Создать»
2. 2
   Выберите вид номенклатуры (товар, услуга, работа)
3. 3
   Заполните наименование, артикул, единицу измерения и ставку НДС
4. 4
   Укажите наименование для печати — оно попадёт в документы
5. 5
   При необходимости добавьте штрихкод, характеристики и изображение
6. 6
   Запишите карточку и проверьте её в тестовом документе

После записи проверьте карточку в деле: создайте черновик документа «Реализация товаров и услуг» или «Счёт на оплату», подберите позицию и убедитесь, что подставляются верные цена, ставка НДС и счета учёта.

Загрузка номенклатуры из Excel

Для массового подключения позиций в типовых конфигурациях есть обработка «Загрузка данных из табличного документа». В «Управлении торговлей» она находится в разделе «Закупки» → «Сервис», в «Бухгалтерии» — «Справочники» → «Номенклатура» → кнопка «Загрузить». В некоторых конфигурациях обработку нужно открыть через «Файл» → «Открыть» из поставки конфигурации.

Порядок загрузки: откройте обработку, вставьте данные из Excel в табличный документ (копированием), затем на закладке «Настройка» сопоставьте колонки файла реквизитам справочника: наименование, артикул, единица измерения, цена. Запустите контроль заполнения — обработка покажет строки с ошибками до записи в базу.

Загружайте данные порциями: сначала 20–30 строк для проверки сопоставления колонок, потом остальной объём. Убедитесь, что числа распознаются как числа, а не как текст — иначе цены запишутся с ошибками или не запишутся вовсе.

Подключение штрихкодов, цен и характеристик

Штрихкоды хранятся в отдельном регистре и привязываются к карточке. В карточке номенклатуры откройте вкладку или ссылку «Штрихкоды» и добавьте код вручную либо отсканируйте сканером — курсор должен стоять в поле ввода кода. Один товар может иметь несколько штрихкодов, если упаковки разные.

Цены в торговых конфигурациях устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры»: создайте документ, добавьте позиции, укажите вид цены (закупочная, розничная) и значения. Без этого документа цены в реализациях подставляться не будут, даже если они есть в карточке.

Если товар имеет модификации (цвет, размер), включите учёт по характеристикам в виде номенклатуры и заполните характеристики в карточке. Остатки, цены и штрихкоды при этом ведутся отдельно по каждой характеристике.

Обмен номенклатурой с другими системами

Если номенклатура уже есть в другой базе 1С, используйте типовую синхронизацию данных: «Администрирование» → «Синхронизация данных». Настройте соответствие справочников и правила поиска дублей — обычно по артикулу или наименованию. Это надёжнее, чем выгрузка через файлы, и поддерживает регулярное обновление.

Для подключения номенклатуры от поставщика или с сайта применяются обмены в форматах CommerceML, YML или через API. Такие сценарии требуют настройки под конкретный источник и часто доработки — здесь разумно привлечь специалиста по интеграциям, чтобы не получить рассинхронизацию остатков и цен.

Способы подключения номенклатуры

Ручное создание

Подходит для десятков позиций и разового ввода; медленно при больших объёмах, но не требует подготовки файлов

Загрузка из Excel

Оптимально для прайсов и стартового наполнения базы; требует чистого файла и проверки сопоставления колонок

Синхронизация между базами

Для регулярного обмена между конфигурациями 1С; требует первичной настройки соответствий

Обмен с внешними системами

Для прайсов поставщиков и сайтов; самый гибкий, но обычно требует доработки и участия специалиста

Проверка результата и типичные проблемы

После подключения номенклатуры выполните контрольные проверки. Откройте отчёт «Остатки товаров» или «Ведомость по товарам на складах» — позиции должны отображаться с корректными группами и единицами измерения. Сформируйте тестовую реализацию и распечатайте накладную: проверьте наименования, цены и ставки НДС.

Проверьте отсутствие дублей: отсортируйте справочник по артикулу и наименованию. Найденные дубли в типовых конфигурациях объединяют обработкой «Поиск и удаление дублей» в разделе «Администрирование» → «Обслуживание» — она заменит ссылки во всех документах на один элемент.

Контрольные точки

Как проверить результат

Карточка в документе

Норма

Подставляются цена, ставка НДС и счета учёта

Тревожный признак

Поля пустые или требуют ручного заполнения

Остатки в отчёте

Норма

Товар виден в отчёте по складу в нужной единице измерения

Тревожный признак

Позиция отсутствует или единица измерения неверна

Справочник на дубли

Норма

Одна карточка на уникальный артикул

Тревожный признак

Несколько карточек с одинаковым артикулом или наименованием

Штрихкод

Норма

Сканер подбирает позицию в документе

Тревожный признак

Код не находится или находит другую позицию

Частые вопросы

Можно ли загрузить номенклатуру в 1С:Бухгалтерию из Excel без доработок?

Да, в типовой «1С:Бухгалтерии 8» есть встроенная загрузка: «Справочники» → «Номенклатура» → кнопка «Загрузить». Поддерживаются файлы Excel и CSV. Перед загрузкой уберите из файла объединённые ячейки и строки итогов, иначе часть строк не распознается.

Что делать, если после загрузки появились дубли товаров?

Используйте штатную обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе «Администрирование» → «Обслуживание». Она найдёт похожие элементы и заменит ссылки в документах на один выбранный элемент. Перед запуском сделайте резервную копию: операция необратима.

Почему цена из карточки не подставляется в документ продажи?

В торговых конфигурациях цены действуют только через документ «Установка цен номенклатуры». Проверьте, что документ создан и проведён по нужному виду цен, а в соглашении с клиентом или настройках документа выбран именно этот вид цен.

Нужно ли заводить услуги в справочнике номенклатуры?

Да, услуги и работы тоже оформляются элементами номенклатуры, но с видом «Услуга» или «Работа». Для них не ведётся складской учёт, зато они корректно попадают в акты, счета и отчёты по продажам.

Как подключить штрихкоды, если сканера пока нет?

Штрихкод можно ввести вручную в карточке номенклатуры на вкладке «Штрихкоды» — достаточно переписать код с упаковки. Сканер понадобится только для быстрого подбора товара в документах, само хранение кодов от него не зависит.