Как добавить товары в 1С Бухгалтерия

Товары в 1С Бухгалтерии хранятся в справочнике «Номенклатура». Пока позиция не создана в этом справочнике, её нельзя указать в поступлении, реализации, счете на оплату или складском документе. Поэтому добавление товаров — базовая операция, с которой начинается учет торговой организации.

Есть три рабочих способа завести товары: вручную через карточку номенклатуры, прямо из документа поступления «на лету» и массовой загрузкой из файла Excel или CSV. Выбор зависит от количества позиций: единичные товары быстрее создать вручную, а прайс из сотен строк разумнее загрузить обработкой.

Ниже разобраны все три сценария с точными действиями, настройкой счетов учета и цен, а также проверкой результата и типичными ошибками, из-за которых товары «теряются» в отчетах или проводки формируются неверно.

Где хранятся товары и что такое номенклатура

В 1С Бухгалтерии нет отдельного справочника «Товары» — любая позиция, которую компания покупает, продает или перерабатывает, называется номенклатурой. Номенклатура объединяет товары, материалы, услуги, работы и основные средства, а тип позиции определяется полем «Вид номенклатуры».

Открыть справочник можно через раздел «Справочники» → «Номенклатура». Если раздела «Справочники» нет в меню, проверьте настройки интерфейса: главное меню → «Вид» → «Настройка панели разделов». В типовой конфигурации справочник доступен пользователям с правами бухгалтера или администратора.

Важно понимать связку: карточка номенклатуры — это только описание позиции (наименование, артикул, единица измерения). Остатки и стоимость появляются после проведения документа поступления, а цены продажи задаются отдельным документом «Установка цен номенклатуры».

Как добавить товар вручную через карточку номенклатуры

Ручной способ подходит, когда нужно завести одну или несколько позиций. Откройте «Справочники» → «Номенклатура» и нажмите кнопку «Создать». Откроется карточка нового элемента.

Заполните обязательные поля: наименование (по нему товар будет отображаться в документах), вид номенклатуры (например, «Товары») и единицу измерения (штуки, килограммы и т.д. — выбирается из классификатора ОКЕИ). Поля «Артикул», «Производитель», «Ставка НДС» заполняйте по необходимости: ставка НДС подставится в документы автоматически, что сэкономит время при выписке реализаций.

После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Товар сразу доступен для выбора в документах. Если нужно создать следующую позицию, используйте «Записать» — карточка останется открытой, а новая создается через «Создать» повторно.

1. 1
   Откройте «Справочники» → «Номенклатура»
2. 2
   Нажмите «Создать»
3. 3
   Укажите наименование и вид номенклатуры «Товары»
4. 4
   Выберите единицу измерения из классификатора
5. 5
   Заполните артикул и ставку НДС
6. 6
   Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте, что позиция появилась в списке

Как создать товар прямо из документа поступления

Когда поставщик прислал накладную с новыми позициями, товары удобно заводить прямо в документе «Поступление (акты, накладные)». В табличной части «Товары» нажмите «Добавить», затем в поле «Номенклатура» — кнопку выбора и «Создать». Откроется упрощенная форма новой позиции.

Преимущество способа в том, что часть данных подставляется из контекста документа, и вы не отвлекаетесь от ввода накладной. Недостаток — легко пропустить заполнение артикула и ставки НДС, поэтому после проведения документа имеет смысл открыть созданные карточки и дозаполнить их.

Если у поставщика регулярные поставки, используйте копирование: выделите в справочнике похожий товар и нажмите «Скопировать» (F9), затем измените наименование и артикул. Так вид номенклатуры и счета учета перенесутся автоматически.

Массовая загрузка товаров из Excel

Для прайс-листов из десятков и сотен позиций ручной ввод непрактичен. В типовой 1С Бухгалтерии есть обработка «Загрузка данных из табличного документа»: «Справочники» → «Номенклатура» → кнопка «Ещё» → «Загрузить данные из файла» (в ряде релизов путь: «Все функции» → «Обработки» → «Загрузка данных из табличного документа»).

Подготовьте файл: первая строка — заголовки колонок (наименование, артикул, единица измерения, цена), далее данные без объединенных ячеек и итоговых строк. В форме загрузки сопоставьте колонки файла полям справочника, укажите вид номенклатуры по умолчанию и запустите загрузку. Программа покажет список создаваемых элементов до записи — проверьте его на дубли.

Если в базе включен поиск дублей по наименованию, совпадающие позиции будут пропущены или подсвечены. Не игнорируйте этот этап: дубли номенклатуры — главная причина «разъезжающихся» складских отчетов, когда один и тот же товар числится под двумя карточками.

Настройка вида номенклатуры и счетов учета

Вид номенклатуры — ключевое поле: по нему программа определяет счета учета (41 «Товары», 10 «Материалы», 43 «Готовая продукция») и поведение позиции в документах. Откройте «Справочники» → «Номенклатура» → ссылку «Виды номенклатуры» и проверьте, что для вида «Товары» указан счет 41 и правильный счет НДС.

Если завести товар с видом «Услуги», в поступлении для него не будет складского учета, а в реализации не сформируется проводка списания с 41 счета. Исправить вид можно в карточке позиции, но если по ней уже проведены документы, проводки старых документов придется перепровести.

Для организаций с несколькими складами и обособленным учетом НДС проверьте также настройку «Способ учета НДС» в виде номенклатуры или в документах поступления — от неё зависит, попадет ли НДС в книгу покупок.

Сравнение способов добавления

Вручную через карточку

Подходит для 1–10 позиций; полный контроль над полями, но медленно при большом объеме

Из документа поступления

Быстро при вводе накладной; риск пропустить артикул и ставку НДС

Загрузка из Excel

Для прайсов от десятков позиций; требует подготовки файла и проверки дублей

Как установить цены на добавленные товары

Цена продажи не хранится в карточке товара — она фиксируется документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Склад» или «Продажи» в зависимости от релиза). Создайте документ, выберите тип цен (например, «Розничная»), добавьте товары и укажите цены. После проведения цены будут подставляться в счета и реализации.

Историю цен по позиции видно из карточки номенклатуры по ссылке «Цены» либо в списке номенклатуры, если включить отображение колонки цены. Учтите: программа берет цену, действующую на дату документа, поэтому при изменении прайса создавайте новый документ установки цен, а не редактируйте старый.

Закупочная цена отдельно не хранится — она определяется последним поступлением. Если нужен анализ закупочных цен, используйте отчеты по поступлениям или ведите отдельный тип цен «Закупочная».

Проверка результата и типичные ошибки

После добавления товаров проверьте три вещи: позиция находится поиском в справочнике, в карточке указан правильный вид номенклатуры, а в документе поступления по ней формируются корректные проводки (Дт 41 — Кт 60 для товаров). Для контроля остатков используйте отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41» или «Остатки на складах».

Контрольные точки

Как проверить результат

Поиск позиции в справочнике

Норма

Товар находится по наименованию и артикулу в единственном экземпляре

Тревожный признак

Несколько карточек с одинаковым наименованием — дубли

Проводки поступления

Норма

Дт 41 Кт 60, заполнено количество и склад

Тревожный признак

Счет 10 или 43 вместо 41, пустое количество

Подстановка цены в реализацию

Норма

Цена подставляется из последнего документа установки цен

Тревожный признак

Цена нулевая или устаревшая

Если обнаружили дубли, не спешите удалять лишнюю карточку: сначала проверьте, есть ли по ней документы (правый клик → «Найти использование» или аналогичная команда). Если документов нет — пометьте на удаление. Если есть — перенесите документы на правильную карточку или оставьте дубль с пометкой «Не использовать».

FAQ: частые вопросы о добавлении товаров

Можно ли добавить товар без артикула?

Да, артикул — необязательное поле. Но если поставщики присылают прайсы с артикулами, заполнение этого поля сильно упрощает поиск дублей и сопоставление при повторных загрузках. Для внутреннего учета артикул можно формировать по собственному правилу.

Как добавить товар с характеристиками (размер, цвет)?

В 1С Бухгалтерии механизм характеристик ограничен по сравнению с Управлением торговлей. Если учет по характеристикам критичен, обычно заводят отдельные позиции номенклатуры на каждый вариант (например, «Футболка белая, 48») или рассматривают переход на торговую конфигурацию.

Почему товар не виден в документе поступления?

Чаще всего причина в отборе: в табличной части «Товары» показываются только позиции с соответствующим видом номенклатуры. Если позиция заведена как «Услуга», она появится только на вкладке «Услуги». Также проверьте, не установлен ли в справочнике фильтр по группе.

Как изменить наименование товара, если по нему уже есть документы?

Откройте карточку и отредактируйте наименование — в проведенных документах хранится ссылка на элемент, поэтому новое название отобразится везде автоматически. Перепроводить документы не требуется, но в уже распечатанных формах останется старое название.

Можно ли загрузить товары вместе с остатками?

Штатная загрузка заполняет только справочник. Остатки вводятся отдельно: либо документом «Поступление», либо через «Ввод начальных остатков» («Главное» → «Помощник ввода остатков»), если учет в программе только начинается.

Что делать, если кнопки загрузки из файла нет в меню?

В некоторых релизах обработка доступна через «Все функции» (включается: главное меню → «Сервис» → «Параметры» → «Отображать команду Все функции») → «Обработки» → «Загрузка данных из табличного документа». Если и там её нет, уточните у администратора, не ограничены ли ваши права.