Как добавить товар в 1С:Бухгалтерия

Товар в 1С:Бухгалтерия — это элемент справочника «Номенклатура». Без карточки номенклатуры нельзя оформить поступление, реализацию, счет на оплату или складской документ: программа просто не даст подобрать позицию в табличную часть. Поэтому добавление товара — первое действие при появлении новой позиции в ассортименте.

Процедура занимает пару минут, если заранее известны наименование, единица измерения, ставка НДС и счет учета. Сложности обычно возникают не при создании карточки, а при выборе вида номенклатуры и счетов учета: от них зависит, на какой счет (41, 10, 43) попадет позиция в проводках и как она будет отражаться в отчетности.

Ниже разобран полный цикл: от открытия справочника до проверки, что товар корректно участвует в документах. Инструкция актуальна для типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 — в других конфигурациях (УТ, ERP) состав полей отличается, но логика та же.

Где находится справочник номенклатуры и как открыть создание товара

Справочник «Номенклатура» доступен из главного меню: раздел «Справочники» → «Номенклатура». Также до него можно добраться из разделов «Покупки» и «Продажи» — там есть одноименные ссылки на тот же справочник. Если база свежая и справочник пустой, программа при первом открытии документов поступления сама предложит создать позицию.

В открывшемся списке нажмите кнопку «Создать». Если нужно сразу отнести товар к определенной папке (группе), сначала создайте группу кнопкой «Создать группу» — например, «Материалы», «Товары для перепродажи», «Готовая продукция». Группировка не влияет на учет, но сильно упрощает поиск при большом ассортименте.

Альтернативный путь — создание товара прямо из документа. В документе «Поступление (акты, накладные, УПД)» в табличной части нажмите «Добавить», затем в поле «Номенклатура» — «Создать новый элемент» (значок «+» или кнопка выбора с последующим созданием). Карточка откроется в том же виде, но сохранится и сразу подставится в документ.

Заполнение карточки товара: обязательные поля

Минимально необходимые поля помечены в форме и проверяются при записи. Без них программа не даст сохранить карточку или выдаст предупреждение.

Наименование — рабочее название для внутреннего поиска. Поле «Полное наименование» заполняется автоматически, но именно оно печатается в накладных, счетах и УПД — приведите его в соответствие с документами поставщика. Несовпадение полного наименования с накладной поставщика — частая причина вопросов при сверках и камеральных проверках.

Вид номенклатуры — ключевое поле. Для товаров, купленных для перепродажи, выбирайте вид «Товары» (по умолчанию он привязан к счету 41.01). Для материалов — «Материалы» (счет 10), для собственной продукции — «Продукция» (счет 43). Вид определяет счета учета и поведение позиции в отчетах.

Единица измерения выбирается из классификатора (шт, кг, м и т.д.). Ставка НДС — например, 20% или «Без НДС»; она подставляется в документы по умолчанию, но в самом документе ее можно изменить. Артикул и код заполняются по необходимости: код программа присваивает сама.

1. 1
   Откройте «Справочники» → «Номенклатура» и нажмите «Создать»
2. 2
   Заполните наименование и проверьте полное наименование для печатных форм
3. 3
   Выберите вид номенклатуры «Товары» и единицу измерения
4. 4
   Укажите ставку НДС, при необходимости — артикул и штрихкод
5. 5
   Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте счета учета

Выбор вида номенклатуры и счетов учета

Счета учета задаются не в самой карточке, а через настройку «Счета учета номенклатуры» (ссылка в форме элемента или одноименный регистр в разделе «Справочники»). По умолчанию действуют счета, привязанные к виду номенклатуры: для вида «Товары» это счет 41.01 «Товары на складах», для услуг — счета затрат, для материалов — 10.01.

Если конкретный товар должен учитываться нестандартно — например, отдельная группа товаров на счете 41.02 или товар на комиссии (счет 004) — создайте отдельную строку в регистре «Счета учета номенклатуры» с указанием конкретной позиции или группы. Настройка для конкретного элемента имеет приоритет над настройкой для вида.

Признак корректной настройки: при проведении документа «Поступление» в проводках (кнопка «Дт/Кт») товар попадает на ожидаемый счет, а НДС — на 19.03. Если проводки формируются с пустым или неожиданным счетом, проверяйте именно регистр счетов учета, а не карточку товара.

Цены, штрихкоды и дополнительные сведения

Цена продажи не хранится в карточке товара — она задается документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Склад» или «Продажи»). В документе выберите тип цен (например, «Розничная» или «Оптовая»), добавьте товар и укажите цену. После проведения цена будет подставляться в документы реализации автоматически, с актуальностью на дату документа.

Штрихкод добавляется на закладке или через ссылку «Штрихкоды» в карточке товара: укажите код (EAN-13, Code-128 и т.д.) — он нужен для работы сканеров и оборудования. Если штрихкодов несколько (разные упаковки), заведите несколько записей.

Дополнительные реквизиты (производитель, страна происхождения, номер ГТД для импортных товаров) заполняются в одноименных полях карточки. Страна и ГТД обязательны, если вы выписываете документы с учетом прослеживаемости или работаете с импортом — без них не сформировать корректный УПД по таким позициям.

Массовое добавление: загрузка из файла и копирование

Если товаров десятки или сотни, создавать каждый вручную нерационально. В типовой конфигурации есть встроенная обработка «Загрузка данных из файла»: в списке номенклатуры нажмите «Ещё» → «Загрузить данные из файла» (в некоторых версиях — через «Все функции» или раздел «Администрирование»). Поддерживаются файлы Excel и CSV.

Подготовьте таблицу с колонками: наименование, полное наименование, артикул, единица измерения, ставка НДС, вид номенклатуры. На шаге сопоставления укажите, какая колонка файла соответствует какому реквизиту. Программа покажет предварительный результат и только после подтверждения создаст элементы. Перед загрузкой в рабочую базу проверьте файл на дубликатах наименований — обработка может создать дубли, если не настроить поиск существующих элементов.

Для похожих позиций удобно копирование: в списке номенклатуры выделите товар и нажмите F9 (или «Ещё» → «Скопировать»). Создастся карточка с теми же реквизитами — останется изменить наименование и артикул. Это снижает риск ошибок в виде номенклатуры и ставках НДС для однотипных товаров.

Проверка результата: как убедиться, что товар добавлен правильно

После записи карточки выполните контрольный цикл. Создайте тестовый документ «Поступление товаров и услуг» на небольшое количество, подберите новый товар и проверьте: подставилась ли цена (если она установлена), ставка НДС, счета учета. Проведите документ и откройте проводки по кнопке «Дт/Кт».

Затем сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01 (или иному счету учета) — товар должен появиться в аналитике с количеством и суммой. Если позиция видна в ОСВ и проводки корректны, настройка завершена. Тестовый документ после проверки можно удалить или пометить на удаление, если он не отражает реальную операцию.

Контрольные точки

Как проверить результат

Поиск товара в справочнике

Норма

Позиция находится по наименованию и артикулу, открывается без ошибок

Тревожный признак

Товар не находится или найдено несколько одинаковых позиций — есть дубли

Проводки документа поступления

Норма

Дебет 41.01 (или нужный счет), НДС на 19.03, заполнена аналитика по номенклатуре

Тревожный признак

Пустой счет, неожиданный счет или отсутствие количества в проводке

ОСВ по счету учета

Норма

Товар отображается с количеством и суммой в разрезе номенклатуры

Тревожный признак

Позиции нет в ОСВ либо она висит на неправильном счете

FAQ: частые вопросы о добавлении товаров в 1С:Бухгалтерия

Можно ли удалить товар из номенклатуры, если по нему были документы?

Физически удалить элемент, который используется в документах, нельзя — программа выдаст сообщение о ссылках на объект. Такой товар можно пометить на удаление: он перестанет предлагаться при подборе, но останется в базе для сохранения истории. Полное удаление возможно только через «Удаление помеченных объектов» после устранения всех ссылок, что для использованных позиций обычно недостижимо и не нужно.

Почему при подборе в документ товар не находится?

Чаще всего элемент помечен на удаление — такие позиции скрываются из подбора. Проверьте список номенклатуры с включенным отображением помеченных. Вторая причина — установленный в форме подбора отбор по группе или виду номенклатуры: сбросьте отборы. Реже — проблема с полнотекстовым поиском, тогда найдите товар напрямую в справочнике.

Как добавить услугу, а не товар?

Механизм тот же: создается элемент справочника «Номенклатура», но вид выбирается «Услуги». Для услуги не заполняются складские характеристики, а счета учета по умолчанию ведут на счета затрат (например, 26, 44). В документах реализации услуга отражается в актах, а не в накладных на отгрузку.

Нужно ли заполнять НДС в карточке, если организация на УСН?

Упрощенцы без НДС могут оставить ставку «Без НДС» — она подставится в документы автоматически. Однако если организация на УСН выставляет счета-фактуры с НДС по отдельным сделкам или обязана платить НДС как налоговый агент, ставку придется менять вручную в конкретных документах. Заполнение ставки в карточке в любом случае ускоряет работу.

Что делать, если товаров много и нужны разные единицы измерения (штуки и коробки)?

В «1С:Бухгалтерия 8» базовая единица указывается одна. Для учета в упаковках можно завести отдельную позицию номенклатуры на упаковку с собственным наименованием (например, «Клей, коробка 20 шт») и вести ее как самостоятельный товар. Полноценный учет в нескольких единицах с пересчетом реализован в торговых конфигурациях (1С:Управление торговлей, ERP), а не в Бухгалтерии.