Справочники и Данные · 10 мин
Как добавить номенклатуру поставщика в 1С
Как добавить номенклатуру поставщика в 1С: ручной ввод, загрузка из прайса и файлов, привязка к своей номенклатуре, проверка результата и типичные ошибки.
Номенклатура поставщика — это справочник, в котором хранятся артикулы, наименования и цены товаров так, как их называет поставщик, с привязкой к вашей собственной номенклатуре. Он нужен, чтобы при обмене документами, загрузке прайсов и оформлении заказов программа автоматически сопоставляла «чужие» позиции с вашими карточками товара.
Работа с этим справочником доступна в конфигурациях «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP» и «1С:Управление нашей фирмой». В «1С:Бухгалтерии» отдельного справочника номенклатуры поставщика нет — там сопоставление выполняется через механизм обмена электронными документами (ЭДО) или вручную при загрузке поступлений.
Добавить позиции можно тремя способами: вручную через карточку, автоматически при загрузке документа поступления или массово из файла прайс-листа. Ниже разобран каждый вариант с точными действиями, условиями выбора и способами проверки результата.
Где находится справочник и что понадобится перед началом
В «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» справочник открывается по пути «Закупки» → «Номенклатура поставщиков» (в некоторых версиях — «НСИ и администрирование» → «Номенклатура поставщиков»). Если пункта нет в меню, проверьте, что в настройках включена функциональность работы с поставщиками: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Закупки».
Перед добавлением позиций убедитесь, что выполнены три условия. Во-первых, контрагент-поставщик уже заведён в справочнике «Контрагенты» (или «Партнеры» в связке с контрагентом). Во-вторых, ваша собственная номенклатура создана — именно к ней будут привязываться позиции поставщика. В-третьих, у пользователя есть права на изменение справочников закупок.
Ручное добавление позиции номенклатуры поставщика
Ручной ввод подходит, когда позиций немного — до нескольких десятков — или когда нужно добавить единичный новый товар. Откройте «Закупки» → «Номенклатура поставщиков» и нажмите «Создать».
В карточке заполните ключевые поля: «Поставщик» (партнер), «Артикул» — код товара в прайсе поставщика, «Номенклатура» — ссылка на вашу карточку товара, «Наименование» — как товар назван у поставщика. При необходимости укажите характеристику, упаковку и единицу измерения. После заполнения нажмите «Записать и закрыть».
Признак правильного заполнения: в списке справочника позиция отображается с заполненной колонкой «Номенклатура», а в документе «Заказ поставщику» при выборе вашего товара автоматически подставляется артикул поставщика.
- 1Откройте «Закупки» → «Номенклатура поставщиков» и нажмите «Создать»
- 2Укажите поставщика (партнера) и артикул из его прайса
- 3Выберите свою номенклатуру для привязки, при необходимости — характеристику и упаковку
- 4Запишите карточку и проверьте позицию в списке справочника
Добавление через документ поступления
Если поставщик прислал накладную, а товары в базе ещё не сопоставлены, удобнее завести номенклатуру поставщика прямо из документа «Поступление товаров и услуг». При загрузке электронного документа или ручном заполнении табличной части программа предложит сопоставить позиции.
В табличной части поступления есть колонка «Номенклатура поставщика». Для новой позиции нажмите «Создать» в поле выбора, заполните артикул и наименование из накладной, затем укажите соответствующую вашу номенклатуру. После проведения документа запись сохраняется в справочнике и используется при следующих поступлениях от этого поставщика.
Этот способ особенно эффективен при работе через ЭДО: программа сама находит в входящем документе артикулы поставщика и предлагает сопоставить их с вашей номенклатурой. Несопоставленные позиции подсвечиваются — их нужно либо привязать к существующему товару, либо создать новую карточку номенклатуры.
Массовая загрузка из прайс-листа
Когда позиций сотни или тысячи, ручной ввод непрактичен. В «1С:Управление торговлей» и «1С:ERP» используйте обработку «Загрузка данных из файла» (доступна через «Закупки» → «Сервис» или через кнопку «Загрузить» в списке справочника, если она предусмотрена конфигурацией). В «1С:Управление нашей фирмой» есть аналогичный механизм загрузки из табличного документа.
Подготовьте файл Excel или CSV с колонками: артикул поставщика, наименование, цена, единица измерения. На шаге сопоставления колонок укажите, какая колонка файла соответствует какому полю справочника. Для привязки к вашей номенклатуре в файле должна быть колонка с вашим артикулом или наименованием — по ней программа найдёт соответствие.
После загрузки обязательно проверьте результат: откройте справочник, отфильтруйте по поставщику и убедитесь, что у позиций заполнено поле «Номенклатура». Строки без привязки — источник ошибок в заказах и поступлениях.
Сопоставление с собственной номенклатурой
Привязка — самая ответственная часть работы. Ошибка здесь приводит к тому, что в заказе поставщику или поступлении подставится не тот товар. Сопоставление выполняется по артикулу, наименованию или штрихкоду — в зависимости от того, какие данные есть в прайсе поставщика.
Если соответствие неоднозначно (например, у поставщика одна позиция, а у вас товар разбит по характеристикам — цветам или размерам), заводите отдельную запись номенклатуры поставщика для каждой характеристики. В карточке позиции есть поле «Характеристика» — оно позволяет различать такие варианты.
Проверить корректность привязок помогает отчёт или простой отбор: откройте справочник, установите отбор по поставщику и выведите колонки «Артикул», «Номенклатура». Пустые значения в колонке «Номенклатура» — это несопоставленные позиции, требующие доработки.
Как проверить результат
У всех позиций поставщика заполнена привязка к вашему товару
Есть строки с пустой номенклатурой — документы по ним не заполнятся автоматически
При выборе товара подставляется артикул и наименование поставщика
Артикул поставщика не подставляется или подставляется чужой
Один артикул поставщика соответствует одной записи
Несколько записей с одинаковым артикулом и разной привязкой
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — создание позиций без привязки к своей номенклатуре. Такие записи визуально присутствуют в справочнике, но не работают: при загрузке поступлений программа не сможет определить, какой ваш товар соответствует позиции поставщика.
Вторая распространённая проблема — дубли при повторной загрузке прайса. Если загружать файл повторно без настройки поиска существующих позиций по артикулу, справочник разрастается одинаковыми записями. В обработке загрузки всегда проверяйте настройку «Искать по артикулу» или аналогичный параметр обновления существующих данных.
Третья ошибка — неверный выбор поставщика при ручном вводе. Если в базе партнёр и контрагент разведены, убедитесь, что выбран правильный партнёр, иначе позиция не будет найдена при оформлении документов с этим контрагентом.
Особенности в разных конфигурациях 1С
В «1С:Бухгалтерии» отдельного справочника номенклатуры поставщиков нет. Сопоставление выполняется при загрузке электронных документов: программа запоминает связь «артикул поставщика — ваша номенклатура» в регистре сопоставления и предлагает её при следующих загрузках. Массовая загрузка номенклатуры из прайса выполняется через «Загрузку данных из файла» в справочнике «Номенклатура».
В «1С:Управление нашей фирмой» справочник называется «Номенклатура поставщиков» и доступен в разделе «Закупки». Логика привязки аналогична: поставщик, артикул, ссылка на вашу номенклатуру. Загрузка из файла выполняется через типовой механизм импорта табличных данных.
В «1С:ERP» и «1С:Комплексной автоматизации» функциональность самая широкая: поддерживаются упаковки, характеристики, регистрация цен поставщика отдельным документом «Регистрация цен поставщика», а также автоматическое создание позиций при согласовании коммерческих предложений.
Сравнение способов добавления
Подходит для нескольких позиций или единичного нового товара; медленно при больших объёмах
Удобно при работе с накладными и ЭДО; сопоставление выполняется по факту поставки
Единственный разумный вариант для сотен и тысяч позиций; требует подготовки файла и проверки результата
FAQ
Можно ли привязать одну позицию поставщика к нескольким своим товарам?
Нет, одна запись номенклатуры поставщика ссылается на одну позицию вашей номенклатуры (с возможным уточнением по характеристике). Если товар поставщика соответствует нескольким вашим карточкам, создайте отдельные записи для каждой характеристики или пересмотрите структуру своей номенклатуры.
Что делать, если поставщик изменил артикулы?
Откройте позицию в справочнике и отредактируйте поле «Артикул» — привязка к вашей номенклатуре сохранится. Если изменений много, загрузите новый прайс с настройкой обновления существующих позиций, а не создания новых.
Как найти и удалить дубли после повторной загрузки?
В списке справочника отсортируйте по колонке «Артикул» с отбором по поставщику — одинаковые артикулы окажутся рядом. Лишние записи пометьте на удаление, затем выполните «Удаление помеченных объектов» через «Администрирование». Перед удалением убедитесь, что на дубль не ссылаются документы.
Обязательно ли заполнять номенклатуру поставщика?
Нет, это вспомогательный справочник. Но без него при загрузке электронных документов и прайсов придётся каждый раз сопоставлять позиции вручную, а в заказах поставщику не будут подставляться его артикулы.
Почему артикул поставщика не подставляется в заказ?
Проверьте три вещи: заполнена ли привязка к вашей номенклатуре в карточке позиции, тот ли партнёр указан в записи, что и в документе, и совпадает ли характеристика товара с указанной в справочнике. Чаще всего причина — несовпадение партнёра или пустая привязка.
Можно ли хранить цены поставщика вместе с номенклатурой?
В «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей» цены поставщика регистрируются отдельным документом «Регистрация цен поставщика» и хранятся в привязке к позициям номенклатуры поставщика. Это позволяет видеть историю цен и использовать их при автоматическом заполнении заказов.
Что важно запомнить
Номенклатура поставщика добавляется вручную, из документа поступления или загрузкой из файла. Ключевое условие работоспособности — привязка каждой позиции к вашей номенклатуре и правильному партнёру. Перед массовой загрузкой делайте копию базы, после — проверяйте справочник на пустые привязки и дубли.