Справочники и Данные · 9 мин
Номенклатура поставщика в 1С: где находится и как с ней работать
Где в 1С хранится номенклатура поставщика: справочник, регистрация при поступлении, сопоставление с товарами, загрузка прайсов и типичные ошибки настройки.
Номенклатура поставщика — это сведения о том, как поставщик называет и кодирует товары в своих документах: артикулы, наименования, штрихкоды. В 1С эти данные хранятся отдельно от основного справочника «Номенклатура», чтобы ваши внутренние карточки товаров не смешивались с чужими обозначениями. Когда менеджер оформляет поступление или заказ поставщику, программа может автоматически подставить нужные позиции по артикулу поставщика.
Чаще всего вопрос «где это находится» возникает у пользователей конфигураций «Управление торговлей 11», «Комплексная автоматизация 2» и «ERP Управление предприятием 2» — там справочник называется «Номенклатура поставщиков». В «Управлении нашей фирмой» механизм устроен иначе, а в «Бухгалтерии предприятия» полноценного справочника нет вовсе. Ниже разобраны пути к нужным разделам, настройка, сопоставление и типичные проблемы.
Где находится справочник в разных конфигурациях
Путь к справочнику зависит от конфигурации и её версии. В «Управлении торговлей 11», «Комплексной автоматизации 2» и «ERP Управление предприятием 2» откройте раздел «Закупки» → «См. также» → «Номенклатура поставщиков». Альтернативный путь: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура», где справочник доступен в списке связанных объектов.
В «Управлении нашей фирмой» (УНФ) отдельного справочника нет: артикул и наименование поставщика хранятся непосредственно в табличной части документов закупки, а также могут фиксироваться через механизм дополнительных реквизитов номенклатуры. В «1С:Бухгалтерии 8» штатного справочника номенклатуры поставщика нет — сопоставление выполняется только при загрузке электронных документов (ЭДО) через механизм сопоставления номенклатуры в форме входящего УПД.
Если справочник не отображается в интерфейсе, проверьте, включена ли функциональная опция. В УТ 11 и ERP путь: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура», флаг «Номенклатура поставщиков». Без включённой опции раздел будет скрыт, даже если права у пользователя есть.
Как включить и настроить учёт номенклатуры поставщиков
Перед началом работы убедитесь, что функциональная опция активна. Откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура» и установите флаг «Номенклатура поставщиков». После этого в карточке номенклатуры появится гиперссылка на связанные записи поставщиков, а в документах закупки — колонки с артикулом и наименованием поставщика.
Дополнительно в настройках закупок можно включить контроль: программа будет требовать регистрации номенклатуры поставщика при поступлении от нового контрагента или предупреждать о несопоставленных позициях. Это полезно, когда закупки ведут несколько менеджеров и есть риск дублирования карточек товаров.
- 1Откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура»
- 2Установите флаг «Номенклатура поставщиков» и запишите настройки
- 3Откройте «Закупки» → «Номенклатура поставщиков» и убедитесь, что справочник доступен
- 4Проверьте права пользователей: роль должна включать доступ к справочнику
- 5Проведите тестовое поступление и убедитесь, что программа предлагает зарегистрировать новые позиции
Как зарегистрировать и сопоставить позиции
Есть три рабочих способа наполнить справочник. Первый — вручную: откройте «Номенклатура поставщиков», создайте элемент, укажите поставщика, введите его наименование и артикул, затем подберите соответствующую позицию вашей номенклатуры. Способ подходит для небольшого числа позиций.
Второй способ — регистрация прямо из документа. При заполнении «Приобретения товаров и услуг» введите артикул поставщика в соответствующую колонку: если такой записи нет, программа предложит создать её и сразу сопоставить с вашей номенклатурой. Это самый распространённый сценарий в повседневной работе.
Третий способ — массовая загрузка из прайса поставщика через обработку «Загрузка данных из файла» (раздел «Закупки» → «Сервис») или через регистрацию цен поставщика в документе «Регистрация цен поставщика». При загрузке из Excel укажите соответствие колонок: артикул поставщика, наименование поставщика, ваш артикул или штрихкод для поиска.
Сопоставляйте позиции по штрихкоду, если поставщик его указывает: это надёжнее, чем поиск по наименованию. Названия у поставщиков часто отличаются сокращениями, транслитерацией и порядком слов, и автоматический поиск по тексту даёт ложные совпадения.
Как номенклатура поставщика используется в документах
Основная польза справочника — ускорение ввода документов. В «Заказе поставщику» и «Приобретении товаров и услуг» достаточно ввести артикул поставщика: программа найдёт связанную позицию и подставит вашу номенклатуру, характеристику и упаковку. В печатной форме заказа контрагент увидит свои привычные наименования и артикулы, что снижает число ошибок при комплектации на его складе.
При обмене электронными документами (ЭДО) сопоставление выполняется автоматически: входящий УПД содержит наименования поставщика, и программа ищет их в справочнике. Несопоставленные позиции подсвечиваются, и их нужно связать вручную один раз — при следующих поступлениях от этого поставщика сопоставление произойдёт без участия оператора.
Как проверить, что сопоставление работает
Программа подставляет вашу номенклатуру и упаковку
Позиция не находится или подставляется чужой товар
Отображаются наименования и артикулы поставщика
Видны только ваши внутренние наименования
Позиции сопоставлены автоматически
Все строки требуют ручного сопоставления
Типичные ошибки и как их исправить
Самая частая проблема — дубли записей: один и тот же товар поставщика зарегистрирован дважды из-за лишнего пробела или регистра букв в артикуле. Программа при поиске может брать не ту запись. Лечится поиском дублей в списке справочника с отбором по поставщику и пометкой лишних элементов на удаление после проверки ссылок.
Вторая ошибка — сопоставление «не с тем» товаром при загрузке прайса по наименованию. Всегда проверяйте результат загрузки на выборке из нескольких позиций до проведения документов. Третья типичная ситуация — пользователь не видит справочник: причина почти всегда в отключённой функциональной опции или в правах, а не в «сломанной» базе.
Ограничения и альтернативные подходы
Штатный механизм хранит одну связь «запись поставщика — ваша номенклатура» и не ведёт историю изменений артикулов. Если поставщик меняет каталожные номера, старые записи придётся корректировать вручную. Также справочник не предназначен для хранения условий поставки: цены фиксируются в регистре цен поставщика, а сроки — в соглашениях.
Если поставщиков много, а ассортимент исчисляется тысячами позиций, имеет смысл выстроить регламент: загрузка прайсов по расписанию, ответственный за сопоставление, периодическая проверка дублей. В простых случаях, когда артикул поставщика нужен только «для справки», достаточно хранить его в дополнительном реквизите номенклатуры — но тогда автоматический подбор в документах работать не будет.
Как выбрать подход
Что важно запомнить
Номенклатура поставщика в УТ 11, КА 2 и ERP 2 находится в разделе «Закупки» → «Номенклатура поставщиков» и включается функциональной опцией в настройках номенклатуры. Каждая запись привязана к поставщику и связана с вашей карточкой товара — это даёт автоподбор в документах и корректную загрузку по ЭДО. Сопоставляйте по штрихкоду, проверяйте дубли и не удаляйте записи без проверки ссылок.
Частые вопросы
Почему в списке разделов нет пункта «Номенклатура поставщиков»?
Чаще всего отключена функциональная опция: проверьте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура». Если опция включена, а раздела нет — проверьте права пользователя и настройки видимости команд интерфейса.
Можно ли привязать несколько записей поставщика к одному товару?
Да. Один и тот же товар вашей номенклатуры может быть связан с несколькими записями разных поставщиков — у каждого свой артикул и наименование. Ограничение действует в обратную сторону: одна запись поставщика ссылается только на одну позицию вашей номенклатуры.
Как массово загрузить артикулы из прайса Excel?
Используйте обработку «Загрузка данных из файла» в разделе «Закупки» → «Сервис» или документ «Регистрация цен поставщика» с заполнением из файла. Задайте соответствие колонок и выберите ключ поиска — штрихкод надёжнее наименования. После загрузки проверьте несколько позиций вручную.
Что будет, если удалить запись номенклатуры поставщика?
В проведённых документах, где использовалась эта запись, останется ссылка на удалённый объект. Перед удалением выполните поиск ссылок на объект (меню «Ещё» в форме элемента) и при необходимости замените запись на актуальную.
Работает ли механизм в 1С:Бухгалтерии 3.0?
Полноценного справочника номенклатуры поставщиков в БП 3.0 нет. Сопоставление выполняется только в момент загрузки входящих электронных документов через ЭДО: программа запоминает связь наименования поставщика с вашей номенклатурой и использует её при следующих загрузках.