Отчеты и Аналитика · 12 мин
Как в 1С посмотреть продажи по поставщику
Как в 1С посмотреть продажи по поставщику: отчёты «Анализ продаж», «Валовая прибыль», настройка отборов, типичные ошибки и способы проверить результат.
Задача посмотреть продажи по поставщику возникает регулярно: нужно оценить, товар какого контрагента продаётся лучше, посчитать долю бренда в выручке или подготовить данные для переговоров о бонусах и ретро-скидках. В типовых конфигурациях 1С (Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация 2, ERP) такой аналитики «из коробки» в виде одной кнопки нет, потому что продажи и закупки хранятся в разных документах. Однако получить нужную картину можно несколькими рабочими способами.
Ключевой момент: в 1С продажа фиксируется документом «Реализация товаров и услуг», а поставщик — документом «Поступление товаров и услуг». Связь между ними не прямая, поэтому отчёт строится либо через партионный учёт (себестоимость по партиям), либо через дополнительную аналитику, которую нужно заранее завести в карточке номенклатуры. От того, как ведётся учёт в вашей базе, зависит выбор инструмента.
Ниже разобраны основные способы: от быстрого отчёта по валовой прибыли до настройки свойства «Поставщик» в справочнике номенклатуры и построения сводного отчёта в СКД. Для каждого способа указаны условия применимости, ограничения и способ проверить корректность цифр.
Почему в 1С нет готового отчёта «Продажи по поставщику»
В архитектуре типовых конфигураций товар в момент продажи «не помнит», у кого он был куплен. Регистр продаж хранит номенклатуру, количество, сумму, клиента и менеджера, но не контрагента-поставщика. Информация о поставщике живёт в документах поступления и в партиях товаров, а связь партии с конкретной продажей зависит от метода списания себестоимости (ФИФО, средняя) и от того, ведётся ли партионный учёт вообще.
Из-за этого любой отчёт «продажи по поставщику» — это всегда либо расчёт через себестоимость партий, либо аналитика, которую компания ведёт самостоятельно. Если товар поступает от одного поставщика и у каждой позиции поставщик один, задача решается просто — через реквизит номенклатуры. Если один и тот же товар закупается у нескольких контрагентов, корректный разрез возможен только через партии, и точность будет зависеть от методологии списания.
Понимание этого ограничения важно до начала настройки: иначе можно получить отчёт, который выглядит убедительно, но распределяет продажи между поставщиками условно, и принимать по нему коммерческие решения рискованно.
Способ 1. Отчёт «Валовая прибыль» через партии поставщиков
Этот способ не требует никаких доработок и подходит, когда в базе включён партионный учёт, а поступления оформлены корректно. Идея в том, что проданный товар списывается с конкретных партий, а у каждой партии есть документ поступления с поставщиком.
Откройте раздел «Продажи» (или «Финансовый результат и контроллинг» в ERP/КА) и найдите отчёт «Валовая прибыль предприятия» или «Анализ себестоимости выпущенной продукции / партий товаров» — название зависит от конфигурации. В настройках отчёта (кнопка «Настройки» или «Ещё — Настройки отчёта») добавьте группировку или отбор по измерению «Партия» / «Документ поступления».
Сформированный отчёт покажет продажи в разрезе документов поступления. Чтобы свернуть строки до уровня контрагентов, в расширенных настройках СКД добавьте группировку по полю «Партия.Поставщик» (или «Партия.Контрагент»). Если такого поля нет в доступных, значит, в вашей конфигурации этот разрез недоступен в типовом варианте, и нужен способ с дополнительной аналитикой.
- 1Проверьте, что в учётной политике включён партионный учёт и поступления проведены корректно
- 2Откройте отчёт «Валовая прибыль предприятия» за нужный период
- 3В настройках добавьте группировку «Партия» (документ поступления)
- 4При возможности добавьте группировку по поставщику партии
- 5Сформируйте отчёт и сверьте итоговую выручку с отчётом «Продажи» за тот же период
Способ 2. Реквизит «Поставщик» в карточке номенклатуры
Самый прозрачный и управляемый вариант для компаний, где у каждого товара один основной поставщик. Смысл: в справочник «Номенклатура» добавляется дополнительный реквизит или дополнительное сведение «Поставщик», которое заполняется в карточке товара, а затем используется как разрез в любом отчёте по продажам.
В УТ 11 и КА 2 зайдите в карточку номенклатуры и проверьте вкладку с дополнительными реквизитами. Если реквизита «Поставщик» нет, его создаёт администратор: «НСИ и администрирование — Общие настройки — Дополнительные реквизиты и сведения». Тип значения — «Справочник.Контрагенты». После создания реквизит появится в карточках товаров.
Заполнять реквизит вручную в тысячах карточек долго. Используйте обработку «Групповое изменение реквизитов» («НСИ и администрирование — Обслуживание»): отберите номенклатуру по документу поступления конкретного поставщика и установите значение массово. Перед массовым изменением сделайте резервную копию базы или сначала проверьте обработку на небольшой выборке.
После заполнения откройте отчёт «Анализ продаж» (или «Продажи по номенклатуре»), в настройках добавьте группировку по дополнительному реквизиту «Поставщик» — в СКД он доступен через поле «Номенклатура.Поставщик». Отчёт покажет выручку, количество и при необходимости маржу в разрезе контрагентов.
Способ 3. Консоль отчётов СКД или произвольный отчёт
Когда нужна нестандартная выборка — например, продажи по поставщикам с разбивкой по месяцам и складам одновременно — удобнее собрать отчёт вручную. В конфигурациях на управляемых формах доступна «Консоль отчетов» (может потребоваться включить в функциональности) либо типовой «Универсальный отчёт».
В универсальном отчёте выберите регистр накопления «Выручка и себестоимость продаж» (в УТ 11 / КА 2) или «Продажи» (в УТ 10.3, Бухгалтерии с торговлей). Добавьте измерения: номенклатура, её дополнительный реквизит «Поставщик», период. Настройте отбор по поставщику, если нужен один контрагент, и сгруппируйте итоги.
Если в компании есть специалист, владеющий СКД, можно сохранить готовый вариант отчёта и вывести его в интерфейс пользователя — тогда менеджеры будут получать актуальные данные одной кнопкой, без обращений к программисту. Это оправдано, когда отчёт по поставщикам нужен регулярно, например ежемесячно для расчёта бонусов.
Сравнение способов
Не требует доработок, учитывает нескольких поставщиков одного товара. Ограничение: результат зависит от метода списания себестоимости и качества партионного учёта.
Простая и понятная аналитика, работает в любом отчёте по продажам. Ограничение: один поставщик на товар, нет историчности при смене поставщика.
Максимальная гибкость, любые разрезы и сохранённые варианты. Ограничение: требует навыков настройки или участия специалиста.
Как проверить, что цифры в отчёте верные
Любой самодельный разрез нужно валидировать, прежде чем передавать данные руководству или поставщику. Базовая проверка — сверка итогов: сумма выручки в отчёте по поставщикам должна совпасть с итогом типового отчёта «Продажи» за тот же период и по тем же организациям. Расхождение означает, что часть номенклатуры не заполнена (пустой реквизит «Поставщик») или часть продаж прошла без партий.
Отдельно проверьте строки с пустым поставщиком — это товары, где реквизит не заполнен, либо продажи услуг и комиссионного товара. В УТ 11 удобно сформировать отчёт «Анализ продаж» с группировкой по реквизиту и отбором «Поставщик не заполнен», чтобы получить список карточек для дозаполнения.
Для отчёта по партиям контрольная точка — себестоимость: если в отчёте есть продажи с нулевой себестоимостью, значит, товар списывался «в минус» или поступление оформлено позже продажи задним числом. Такие строки искажают распределение по поставщикам.
Как проверить результат
Суммы совпадают за тот же период и организацию
Есть расхождение — ищите товары без поставщика или продажи без партий
Только услуги и осознанно исключённые позиции
Товарная номенклатура с незаполненным реквизитом
Нет строк с нулевой себестоимостью при ненулевой выручке
Нулевая себестоимость — нарушена последовательность документов
Типичные ошибки при анализе продаж по поставщикам
Самая частая ошибка — сравнивать продажи с закупками напрямую и делать вывод об эффективности поставщика по разнице. Продажи и поступления смещены во времени (товарный запас), поэтому корректная метрика — оборачиваемость и маржа по разрезу поставщика, а не разница сумм за месяц.
Вторая ошибка — забыть про возвраты. В отчётах по продажам возвраты от клиентов могут уменьшать выручку или отображаться отдельно в зависимости от настроек. Если считаете ретро-бонус поставщику, заранее определите, учитываются ли возвраты, и настройте отчёт одинаково для всех периодов.
Третья ошибка — массовое заполнение реквизита «Поставщик» по последнему поступлению без анализа. Если товар исторически закупался у другого контрагента, вся история продаж «переедет» к новому поставщику, и динамика за прошлые периоды исказится.
Если конфигурация не типовая или учёт ведётся в 1С:Бухгалтерии
В 1С:Бухгалтерии 8.3 разрез по поставщикам в продажах также отсутствует штатно. Рабочий вариант — отчёт «Анализ продаж» или обороты по счёту 90 с субконто «Номенклатура», дополненные дополнительным сведением «Поставщик» в карточке товара. Для небольшого ассортимента иногда проще выгрузить продажи в табличный документ и свести со списком поставщиков вручную.
В самописных и сильно доработанных конфигурациях названия отчётов и регистров могут отличаться. Ориентируйтесь на регистр, где хранятся продажи (обычно содержит слова «Продажи» или «Выручка»), и проверьте, есть ли в нём измерение или реквизит, связанный с партией или поставщиком. Если учёт сильно кастомизирован, корректнее поручить построение отчёта специалисту, который знает структуру именно вашей базы.
Как выбрать подход
Частые вопросы
Можно ли посмотреть продажи по поставщику без доработки конфигурации?
Да, если включён партионный учёт: отчёт по валовой прибыли с группировкой по партиям покажет продажи в разрезе документов поступления. Дополнительные реквизиты и сведения в типовых конфигурациях создаются без изменения конфигурации и не снимают её с поддержки.
Почему в отчёте часть продаж попадает в строку с пустым поставщиком?
Чаще всего это номенклатура, где реквизит «Поставщик» не заполнен, либо услуги и наборы, для которых поставщик не задаётся. Сформируйте список таких позиций отбором «Поставщик не заполнен» и заполните реквизит групповой обработкой.
Как учесть, что поставщик товара менялся в течение года?
Реквизит в карточке хранит только текущее значение. Для историчности нужен либо отчёт по партиям (каждая партия привязана к своему поступлению), либо периодический регистр сведений «Поставщики номенклатуры», который добавляет разработчик.
Подойдут ли данные отчёта для расчёта ретро-бонуса поставщику?
Только после согласования методики: как распределяются продажи товара от нескольких поставщиков, учитываются ли возвраты, какой период и какие организации входят в расчёт. Отчёт по партиям распределяет продажи по методу списания себестоимости, что не всегда совпадает с условиями договора.
Что делать, если себестоимость в отчёте по партиям равна нулю?
Это признак того, что товар продавался при отсутствии остатка по партиям или поступления проведены задним числом. Проверьте отрицательные остатки на складах, восстановите последовательность документов и перепроведите поступления, затем сформируйте отчёт заново.
Можно ли выгрузить продажи по поставщикам в Excel?
Да, любой сформированный отчёт сохраняется в табличный документ: «Ещё — Сохранить» или через меню «Файл — Сохранить как» с выбором формата XLSX. Перед выгрузкой уберите лишние группировки, чтобы таблица была плоской и удобной для сводных таблиц.
Что важно запомнить
Штатного отчёта «Продажи по поставщику» в типовой 1С нет: продажи и поставщики хранятся в разных документах. Практические пути — группировка по партиям в отчёте по валовой прибыли, реквизит «Поставщик» в номенклатуре с последующим анализом продаж или настройка отчёта в СКД. Любой результат проверяйте сверкой итогов с типовым отчётом «Продажи» и контролем пустых значений поставщика.