Отчеты и Аналитика · 9 мин
Как в 1С посмотреть покупки по контрагенту
Как посмотреть покупки по контрагенту в 1С:Бухгалтерии и УТ: отчёт по проводкам, оборотно-сальдовая ведомость, анализ субконто и отчёты по закупкам. Пошагово.
Посмотреть покупки по контрагенту в 1С можно несколькими способами: через оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60, отчёт «Анализ субконто», карточку счёта или специализированные отчёты по закупкам в торговых конфигурациях. Выбор зависит от того, что именно нужно: суммы по бухгалтерскому учёту, перечень документов или аналитика по товарам.
Во всех типовых конфигурациях — 1С:Бухгалтерия 8, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP — логика одинакова: строится отчёт с отбором по нужному контрагенту за заданный период. Различаются только названия пунктов меню и состав аналитики.
Ниже разобраны основные способы с точными путями в меню, настройками отборов и проверкой результатов. Примеры даны для интерфейса «Такси», который используется в актуальных версиях платформы 1С:Предприятие 8.3.
Как посмотреть покупки через оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» — самый быстрый способ получить сумму покупок по конкретному контрагенту. Откройте меню «Отчёты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту», укажите период и счёт 60.01 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками».
Чтобы сузить данные до одного поставщика, нажмите кнопку «Показать настройки» (или «Настройки»), перейдите на вкладку «Отбор» и добавьте условие: «Контрагенты» → «Равно» → выберите нужного контрагента из справочника. После нажатия «Сформировать» в отчёте останутся только обороты по этому поставщику.
Кредитовый оборот по счёту 60.01 за период — это и есть сумма поступлений (покупок) от контрагента по данным бухгалтерского учёта. Дебетовый оборот покажет оплаты и зачёты авансов. Если нужно увидеть покупки с разбивкой по договорам или документам расчётов, в настройках на вкладке «Группировка» добавьте соответствующие поля.
- 1Откройте Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту
- 2Укажите период и счёт 60.01
- 3В настройках на вкладке Отбор добавьте условие по контрагенту
- 4Нажмите Сформировать и посмотрите кредитовый оборот — это сумма покупок
- 5Для детализации добавьте группировку по договорам или документам
Как получить перечень документов через «Анализ субконто»
Если нужна не только сумма, но и список конкретных документов поступления, удобнее отчёт «Анализ субконто». Откройте «Отчёты» → «Анализ субконто», в поле «Субконто» выберите «Контрагенты», укажите конкретного поставщика и период.
В настройках на вкладке «Группировка» добавьте поле «Документ» — тогда отчёт покажет каждый документ отдельной строкой с суммой. Двойной щелчок по строке открывает сам документ, что удобно для сверки с бумажными первичными документами или УПД от поставщика.
Аналогичный результат даёт отчёт «Карточка счёта» 60.01 с отбором по контрагенту: он выводит хронологический список всех операций по поставщику — поступления, оплаты, зачёты авансов — с нарастающим сальдо.
Как посмотреть покупки в 1С:Управление торговлей и ERP
В торговых конфигурациях (УТ 11, КА 2, ERP 2) помимо бухгалтерских отчётов есть специализированная аналитика закупок. Откройте раздел «Закупки» → «Отчёты по закупкам» и выберите подходящий отчёт, например «Ведомость по товарам на складах по поставщикам», «Закупки по поставщикам» или «Остатки и движения товаров».
В отчёте установите отбор по полю «Поставщик» или «Партнёр», укажите период и нажмите «Сформировать». Такие отчёты показывают покупки в количественном и суммовом выражении с разбивкой по номенклатуре — то, чего бухгалтерская ОСВ не даёт.
Учтите различие: в УТ аналитика строится по партнёрам, а контрагент — это юридическое лицо партнёра. Если у одного партнёра несколько контрагентов (например, головная организация и филиалы), отбор по партнёру покажет покупки суммарно, а по контрагенту — по конкретному юрлицу.
Какой отчёт выбрать
Быстрая сумма покупок и задолженности по бухучёту; нет детализации по товарам
Перечень документов поступления по контрагенту; подходит для сверки
Покупки по номенклатуре и количеству; только в торговых конфигурациях
Акт сверки и детализация расчётов; не показывает состав товаров
Как выгрузить покупки по контрагенту в Excel или распечатать
Любой сформированный отчёт в 1С можно сохранить или распечатать. Нажмите кнопку «Ещё» → «Сохранить» (или используйте стандартное сочетание Ctrl+S) и выберите формат: табличный документ MXL, Excel (XLSX), PDF или HTML. Для дальнейшей обработки удобнее всего XLSX.
Если отчёт нужно регулярно формировать с одними и теми же настройками, сохраните вариант отчёта: «Ещё» → «Сохранить вариант отчёта». В следующий раз достаточно будет выбрать сохранённый вариант и поменять только период.
Для официальной сверки с поставщиком используйте «Акт сверки расчётов»: в 1С:Бухгалтерии он создаётся из карточки контрагента (кнопка «Акт сверки») или из журнала документов сверки. Документ формируется по данным счетов 60, 62 и 76 и подходит для подписания с контрагентом.
Почему суммы могут не совпадать и как это проверить
Частая ситуация: сумма покупок в ОСВ не совпадает с данными поставщика или с отчётом по закупкам. Причины обычно следующие: часть поступлений оформлена через счёт 76 (расчёты с разными дебиторами и кредиторами), есть непроведённые документы, документы проведены на другой договор или контрагент-дублёр заведён дважды в справочнике.
Проверьте дубли контрагентов: откройте справочник «Контрагенты» и найдите по ИНН все карточки этого поставщика. Если карточек несколько, отчёты по каждой покажут только часть покупок. Для объединения дублей в типовых конфигурациях есть обработка «Поиск и удаление дублей» (раздел «Администрирование» → «Обслуживание»), но перед её запуском обязательно сделайте резервную копию базы.
Также сверьте периоды: бухгалтерские отчёты строятся по дате проведения документа, а отчёты по закупкам в УТ — по дате документа поступления. Разница в датах на границе периодов даёт расхождения в итогах.
Как проверить результат
Совпадает с суммой поступлений по акту сверки поставщика
Есть расхождения — ищите дубли контрагента или документы на другом счёте
Одна карточка на одно юрлицо
Несколько карточек — покупки раздроблены
Все документы проведены
Черновики без проведения не попадают в отчёты
Ограничения и когда нужны права администратора
Если отчёт формируется пустым, хотя документы точно есть, проверьте права доступа. В конфигурациях с разграничением прав (например, при включённом RLS) пользователь видит только разрешённые организации и контрагентов. Уточните у администратора, есть ли у вашей роли доступ к нужной организации.
Ещё одно ограничение: отчёты строятся по данным информационной базы на текущий момент. Если бухгалтерия ведётся в одной базе, а закупки — в другой (например, УТ и БП с обменом), покупки нужно смотреть в той базе, где вводятся первичные документы поступления, либо убедиться, что обмен выполнен полностью.
Частые вопросы
Можно ли посмотреть покупки сразу по всем контрагентам списком?
Да. Сформируйте ОСВ по счёту 60.01 без отбора по контрагенту — отчёт покажет обороты по всем поставщикам сгруппированными строками. Для сортировки по сумме удобнее выгрузить отчёт в Excel и отсортировать там.
Как посмотреть покупки по контрагенту с НДС и без НДС?
В ОСВ и «Анализе субконто» суммы выводятся по данным проводок, где поступление по счёту 60.01 обычно включает НДС. Для анализа сумм НДС используйте отчёты «Книга покупок» или «Анализ НДС» — там суммы разделены на базу и налог.
Почему в отчёте по контрагенту пусто, хотя документы поступления есть?
Наиболее вероятные причины: документы не проведены, в отборе выбран дубль контрагента, поступления оформлены на другую организацию базы, либо у пользователя нет прав на просмотр этих данных. Проверьте эти пункты по порядку.
Как получить акт сверки с поставщиком?
В 1С:Бухгалтерии откройте карточку контрагента и нажмите «Акт сверки» либо создайте документ «Акт сверки расчётов с контрагентом» из раздела «Покупки» или «Продажи». Укажите период и счета расчётов — программа заполнит таблицу автоматически.
Чем отличается отбор по партнёру от отбора по контрагенту в УТ 11?
Партнёр — это бизнес-сущность (компания в целом), а контрагент — конкретное юрлицо этого партнёра. Отбор по партнёру покажет покупки по всем его юрлицам суммарно, отбор по контрагенту — только по выбранному юрлицу.
Что важно запомнить
Сумму покупок по контрагенту быстрее всего показывает ОСВ по счёту 60.01 с отбором, перечень документов — «Анализ субконто», а детализацию по товарам — отчёты по закупкам в УТ/ERP. Перед анализом проверьте дубли контрагента, проведённость документов и корректность периода.