Как внести договор подряда в 1С

Договор подряда в 1С регистрируется в два шага: сначала создаётся (или выбирается существующий) контрагент, затем в его карточке заводится договор с видом «С поставщиком» или «С покупателем» — в зависимости от того, вы заказчик или подрядчик. Отдельного вида «подряд» в типовых конфигурациях нет: характер отношений определяется последующими документами — поступлением услуг, актами выполненных работ, счетами-фактурами.

Точный путь зависит от конфигурации. В «1С:Бухгалтерии 8» договоры ведутся в справочнике «Договоры» и доступны из карточки контрагента или из раздела «Справочники». В «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Комплексной автоматизации» договоры привязаны к соглашениям и заказам, но базовая логика та же: контрагент → договор → документы по договору.

Ниже разобран порядок действий на примере «1С:Бухгалтерии 8.3» как самой распространённой конфигурации, с оговорками для других решений. Инструкция подходит и заказчику, и подрядчику — различия отмечены отдельно.

Шаг 1. Создайте или проверьте контрагента

Договор в 1С всегда привязан к контрагенту, поэтому начинать нужно с него. Откройте раздел «Справочники» → «Контрагенты» (в некоторых конфигурациях — «Покупки» или «Продажи» → «Контрагенты») и проверьте, нет ли подрядчика или заказчика в базе. Поиск по ИНН надёжнее поиска по названию: одно и то же юрлицо часто заводят дважды под разными вариантами наименования.

Если контрагента нет, нажмите «Создать» и заполните карточку. Минимально необходимые поля: вид контрагента (юридическое лицо, ИП или физическое лицо), наименование, ИНН и КПП, юридический адрес. В «1С:Бухгалтерии» при вводе ИНН работает автозаполнение по данным ФНС — программа сама подтянет название и адрес, что снижает риск опечаток.

Для договора подряда с физическим лицом (ГПХ) важно правильно выбрать вид контрагента — «Физическое лицо». От этого зависит дальнейший учёт: начисление страховых взносов на выплаты по ГПХ, отражение в отчётности 6-НДФЛ и РСВ.

Шаг 2. Создайте карточку договора

Откройте карточку контрагента и перейдите на вкладку «Договоры», затем нажмите «Создать». Альтернативный путь — «Справочники» → «Договоры» с ручным выбором контрагента, но через карточку быстрее и меньше риск привязать договор не к тому лицу.

Заполните ключевые поля карточки договора:

• Вид договора. Если вы заказчик и оплачиваете работы подрядчика — «С поставщиком». Если вы подрядчик и получаете оплату от заказчика — «С покупателем». Это самое важное поле: от него зависит, в каких документах договор будет доступен для выбора.
• Номер и дата. Вносите реквизиты именно бумажного договора — они попадут в печатные формы актов, счетов и УПД.
• Наименование. Программа формирует его автоматически из вида, номера и даты, но удобно добавить суть: «Подряд на ремонт офиса», «Монтаж вентиляции по адресу…». При десятках договоров это экономит время при поиске.
• Срок действия. Поле опционально, но заполнение помогает контролировать просроченные договоры.
• Сумма договора. В типовой «1С:Бухгалтерии» это справочное поле, оно не ограничивает проведение документов. В конфигурациях с бюджетным контролем (УНФ, КА, ERP) сумма может участвовать в лимитах.

После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Договор появится в списке и станет доступен во всех расчётных документах с этим контрагентом.

1. 1
   Откройте «Справочники» → «Контрагенты» и найдите контрагента по ИНН
2. 2
   При отсутствии создайте контрагента, заполнив ИНН, наименование и адрес
3. 3
   В карточке контрагента перейдите на вкладку «Договоры» и нажмите «Создать»
4. 4
   Выберите вид договора: «С поставщиком» (вы заказчик) или «С покупателем» (вы подрядчик)
5. 5
   Внесите номер, дату, понятное наименование, срок и сумму договора
6. 6
   Запишите договор и проверьте его доступность в документе поступления или реализации

Шаг 3. Настройте параметры учёта по договору

Базовой карточки недостаточно, если по договору нужны специфические настройки. В «1С:Бухгалтерии» проверьте порядок регистрации счетов-фактур (поле в карточке договора или в документах) и признак оплаты в валюте — для рублёвого договора подряда валюта должна быть «рубли», иначе документы расчётов поведут себя неожиданно.

Если работы выполняются поэтапно, типовая «1С:Бухгалтерия» не хранит график этапов в карточке договора. Этапы отражаются отдельными актами выполненных работ (документ «Реализация (акты, накладные, УПД)» у подрядчика или «Поступление услуг» у заказчика) с указанием этапа в содержании услуги. В «1С:УНФ» и «1С:КА» для этого есть заказы наряды и этапы в заказе покупателя или заказе поставщику.

Для договоров ГПХ с физлицами в «1С:ЗУП» и «1С:Бухгалтерии» (при включённом учёте зарплаты) договор подряда оформляется специальным документом «Договор подряда» или «Договор ГПХ» в разделе зарплаты и кадров — он нужен для начисления вознаграждения, взносов и НДФЛ, а не для расчётов с контрагентами в классическом смысле.

Шаг 4. Отразите операции по договору

Если вы заказчик

Аванс подрядчику оформляется документом «Списание с расчётного счёта» с видом операции «Оплата поставщику» и указанием договора. Приёмку выполненных работ отражайте документом «Поступление (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Услуги (акт)»: укажите договор, номенклатуру услуги, сумму и ставку НДС. На основании акта регистрируется счёт-фактура, и НДС принимается к вычету при соблюдении общих условий.

Если вы подрядчик

Полученный аванс отразите поступлением на расчётный счёт, при необходимости выставьте счёт на оплату. Выполненные работы оформляйте документом «Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом «Услуги (акт)» — программа сформирует печатный акт, а при работе на общей системе — счёт-фактуру или УПД. Зачёт аванса выполняется автоматически при совпадении контрагента и договора.

Проверьте проводки после проведения первого документа по договору: у заказчика затраты должны попасть на корректный счёт затрат (20, 25, 26, 44 — в зависимости от назначения работ), у подрядчика выручка — на 90.01. Неправильный счёт затрат проще исправить сразу, чем перепроводить документы в конце квартала.

Контрольные точки

Как проверить результат

Договор в списке документа

Норма

Договор выбирается в документах поступления или реализации с нужным контрагентом

Тревожный признак

Договор не виден в списке выбора — проверьте вид договора и контрагента

Проводки акта

Норма

Затраты на нужном счёте, НДС выделен на 19 счёте, взаиморасчёты на 60 или 62

Тревожный признак

Суммы висят на неправильном счёте или НДС не выделился

Зачёт аванса

Норма

В акте аванс зачтён автоматически, задолженность в ОСВ по контрагенту корректна

Тревожный признак

Аванс висит отдельно от долга — не совпадает договор в оплате и акте

Особенности в разных конфигурациях

В «1С:Управление нашей фирмой» договор создаётся из карточки контрагента аналогично, но расчёты по подряду удобнее вести через документы «Заказ поставщику» (заказчик) и «Заказ покупателя» с последующим актом — так программа свяжет оплату, этапы и выполнение в одну цепочку.

В «1С:ERP» и «1С:Комплексной автоматизации» договор может иметь тип «С поставщиком» или «С покупателем» с детализацией порядка расчётов (по договорам, по заказам, по накладным). Для подрядных работ с этапами выбирайте расчёты по заказам — это даст контроль по каждому этапу отдельно.

В «1С:Зарплата и управление персоналом» договор подряда с физлицом оформляется документом «Договор (работы, услуги)» в разделе «Зарплата» → «Договоры ГПХ». Там же начисляется вознаграждение, НДФЛ и взносы. Не путайте этот документ с договором в справочнике контрагентов — это разные объекты для разных целей.

Сравнение вариантов

Договор в справочнике контрагентов

Подходит для расчётов с юрлицами и ИП в 1С:Бухгалтерии, УНФ, КА. Не начисляет НДФЛ и взносы с выплат физлицам.

Документ «Договор ГПХ» в ЗУП

Нужен для подряда с физическим лицом: начисление вознаграждения, НДФЛ, взносов и отчётность. Не используется для расчётов с юрлицами.

Заказ поставщику / заказ покупателя

Дополняет договор в УНФ, КА, ERP при поэтапных работах: связывает этапы, оплаты и акты. В Бухгалтерии отсутствует.

Типичные ошибки при внесении договора подряда

Большинство этих ошибок исправляется редактированием карточки договора или ручной корректировкой зачёта авансов в документе. Но если ошибка обнаружилась после сдачи отчётности, исправления потребуют уточнённых деклараций — поэтому первичную проверку стоит делать сразу после ввода первого документа.

Частые вопросы

Есть ли в 1С отдельный вид договора «подряд»?

В типовых конфигурациях отдельного вида «подряд» нет. Используются виды «С поставщиком» или «С покупателем», а характер работ отражается в наименовании договора и в документах — актах выполненных работ. Правовая квалификация определяется текстом бумажного договора, а не настройкой в программе.

Почему созданный договор не виден в документе поступления?

Чаще всего выбран неверный вид договора: для поступления нужен вид «С поставщиком». Также проверьте, что договор привязан к тому же контрагенту, что указан в документе, и что карточка договора записана, а не просто открыта.

Как отразить поэтапную сдачу работ по договору подряда?

Каждый этап оформляется отдельным актом: у заказчика — «Поступление услуг», у подрядчика — «Реализация услуг», с указанием этапа в содержании. В УНФ, КА и ERP этапы дополнительно ведутся в заказах, что позволяет контролировать график и оплату каждого этапа.

Как оформить договор подряда с физическим лицом?

Заведите контрагента с видом «Физическое лицо» для расчётов, а для начисления вознаграждения, НДФЛ и страховых взносов используйте документ «Договор (работы, услуги)» в разделе зарплаты и кадров — в «1С:ЗУП» или в «1С:Бухгалтерии» с включённым учётом зарплаты.

Обязательно ли указывать сумму договора в карточке?

Нет, в «1С:Бухгалтерии» сумма — справочное поле и не блокирует документы при превышении. В конфигурациях с бюджетным контролем сумма может участвовать в лимитах, поэтому там её лучше заполнять по тексту договора.

Что делать, если аванс не зачёлся при проведении акта?

Проверьте, что в платёжном документе и в акте указан один и тот же договор и один и тот же контрагент (без дублей). Если всё совпадает, откройте акт и вручную скорректируйте зачёт аванса, либо используйте обработку «Зачёт авансов» — в зависимости от конфигурации.