Как создать акт об оказании услуг в 1С

Акт об оказании услуг в 1С формируется на основании документа реализации. В типовой «1С:Бухгалтерии 8.3» для этого используется документ «Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Услуги», а печатная форма акта выводится прямо из проведённого документа. Весь процесс занимает несколько минут, если справочники контрагентов и номенклатуры уже заполнены.

Перед созданием акта убедитесь, что в базе заведены контрагент-заказчик, договор с ним и номенклатура с типом «Услуга». Если этих данных нет, документ всё равно сохранится, но проводки и печатная форма могут быть некорректными — например, услуга попадёт не на тот счёт доходов или в акте не будет единицы измерения.

Подготовка: что проверить перед созданием акта

Корректность акта зависит от трёх справочников. Первый — карточка контрагента: в ней должны быть заполнены полное наименование, ИНН, КПП и юридический адрес, поскольку эти реквизиты выводятся в печатную форму. Второй — договор с видом «С покупателем»: именно номер и дата договора указываются в акте как основание оказания услуг.

Третий элемент — номенклатура услуги. Создайте её в справочнике «Номенклатура» с типом «Услуга», укажите наименование для печати (именно оно попадёт в акт), единицу измерения и ставку НДС. Если услуга повторяющаяся — например, ежемесячное абонентское обслуживание — достаточно создать одну позицию и менять только количество и сумму.

Создание документа реализации услуг

Откройте раздел «Продажи» и выберите «Реализация (акты, накладные, УПД)». Нажмите кнопку «Реализация» и в выпадающем списке укажите «Услуги (акт)». Откроется форма нового документа, где последовательно заполняются шапка и табличная часть.

В шапке укажите контрагента — договор подставится автоматически, если он один; при нескольких договорах выберите нужный вручную. Проверьте дату документа: она должна соответствовать фактической дате оказания услуги, поскольку именно эта дата попадёт в акт и определит период признания выручки и начисления НДС.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Реализация (акты, накладные, УПД)» → кнопка «Реализация» → «Услуги (акт)»
2. 2
   Укажите контрагента и проверьте автоматически подставившийся договор
3. 3
   Добавьте в табличную часть номенклатуру услуги, количество, цену и ставку НДС
4. 4
   Проверьте счета учёта по ссылке над табличной частью
5. 5
   Нажмите «Провести» и убедитесь в отсутствии ошибок
6. 6
   Выведите печатную форму: «Печать» → «Акт об оказании услуг»

Заполнение табличной части и счетов учёта

В табличной части нажмите «Добавить» и выберите услугу из справочника. Укажите количество (например, часы или месяцы), цену и ставку НДС. Сумма и сумма НДС рассчитаются автоматически; итоговая сумма документа отобразится внизу формы и далее попадёт в акт прописью.

По гиперссылке над табличной частью откройте счета учёта. Для услуг типично используется счёт доходов 90.01 «Выручка», счёт НДС 90.03 и счёт расчётов 62.01. Если у вас иная учётная политика или услуга относится к прочим доходам, скорректируйте счета вручную — от этого зависят проводки, которые сформируются при проведении.

После заполнения нажмите «Провести». Проверить результат можно по кнопке «Дт/Кт»: программа покажет сформированные проводки. Отсутствие проводок обычно означает, что документ не проведён или в настройках отключено формирование движений.

Печать и подписание акта

В проведённом документе нажмите кнопку «Печать» и выберите «Акт об оказании услуг». Откроется предварительный просмотр печатной формы: проверьте реквизиты обеих сторон, наименование услуги, сумму и подписантов. При необходимости форму можно отредактировать, включив режим изменения макета, либо выгрузить в PDF или Excel через «Файл» → «Сохранить».

Если стороны обмениваются документами в электронном виде, используйте кнопку «ЭДО» — акт будет отправлен оператором электронного документооборота и подписан квалифицированной электронной подписью. Это юридически равнозначно бумажному акту и ускоряет подтверждение задолженности.

Контрольные точки

Как проверить результат

Печатная форма акта

Норма

Заполнены реквизиты сторон, услуга, сумма цифрами и прописью, даты и подписи

Тревожный признак

Пустые поля, сокращённое наименование услуги, неверный договор

Проводки (кнопка Дт/Кт)

Норма

Дт 62.01 — Кт 90.01 на сумму реализации, при НДС — Дт 90.03 Кт 68.02

Тревожный признак

Проводок нет или счета не соответствуют учётной политике

Счёт-фактура

Норма

Сформирован автоматически вместе с реализацией, виден по ссылке внизу документа

Тревожный признак

Счёт-фактура отсутствует при облагаемой НДС операции

Особые сценарии: УПД и регулярные акты

Акт как часть УПД

Если заказчик работает с универсальными передаточными документами, вместо отдельного акта и счёта-фактуры оформите УПД: в документе реализации по кнопке «Печать» выберите «Универсальный передаточный документ (УПД)». Один документ заменит акт и счёт-фактуру, что сокращает документооборот.

Ежемесячные акты по абонентскому договору

Для регулярных услуг не создавайте документ с нуля: откройте прошлый акт и используйте «Скопировать» (F9). Замените дату и при необходимости сумму — остальные реквизиты перенесутся. Это исключает ошибки в реквизитах и ускоряет выписку.

Сравнение вариантов

Отдельный акт + счёт-фактура

Подходит, когда заказчик требует классический комплект документов; два документа вместо одного

УПД со статусом 1

Один документ вместо акта и счёта-фактуры; требует, чтобы контрагент принимал УПД

Обмен по ЭДО

Быстрая доставка и подписание без печати; нужен настроенный обмен и электронная подпись у обеих сторон

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая проблема — неверная дата документа. Акт датой не того месяца смещает выручку и НДС в другой период, что приводит к уточнённым декларациям. Вторая ошибка — выбор вида операции «Товары» вместо «Услуги»: тогда программа потребует склад и выдаст накладную вместо акта.

Ограничение типовой формы: если у организации несколько подписантов или нестандартный шаблон акта по договору, типовую печатную форму придётся дорабатывать через макет или подключать внешнюю печатную форму. Также помните, что исправление уже проведённого документа за закрытый период требует осторожности — лучше оформить корректировку реализации, а не редактировать старый акт.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли создать акт без договора в 1С?

Технически документ проведётся, но в печатной форме поле основания останется пустым, а расчёты с контрагентом будут учитываться без детализации по договору. Для корректного учёта и ссылок в акте договор лучше завести до оформления реализации.

Как изменить номер акта?

Номер документа присваивается автоматически при записи. Его можно изменить вручную в поле «Номер» формы документа, но нумерация следующих документов продолжится от нового значения — учитывайте это при ведении сквозной нумерации.

Что делать, если в акте неверная ставка НДС?

Откройте документ, исправьте ставку в табличной части и перепроведите. Если счёт-фактура уже выдан, он перезапишется автоматически; при отправленном по ЭДО документе потребуется оформить корректировку и направить исправленный документ контрагенту.

Как распечатать акт за прошлый месяц?

Найдите документ в журнале «Реализация (акты, накладные, УПД)» через отбор по дате или контрагенту, откройте его и нажмите «Печать». Если период закрыт, документ доступен только на просмотр и печать — редактирование будет заблокировано датой запрета изменения данных.

Можно ли выставить акт в валюте?

Да, если в договоре указана валюта расчётов. Документ пересчитает суммы по курсу на дату реализации, а в печатной форме можно вывести сумму в валюте или в рублях — в зависимости от настроек макета и требований заказчика.