Документы и Печать · 10 мин
Как сделать наряд в 1С: пошаговое руководство
Как оформить заказ-наряд в 1С:УНФ: создание документа, заполнение работ и материалов, проведение, печать и типичные ошибки при работе с нарядами.
Наряд в 1С — это документ, которым фиксируют выполнение работ или оказание услуг клиенту: перечень работ, исполнителей, израсходованные материалы и итоговую стоимость. Чаще всего такая задача возникает в конфигурации «1С:Управление нашей фирмой» (УНФ), где документ называется «Заказ-наряд», а также в отраслевых решениях для автосервисов, сервисных центров и ремонтных мастерских.
Заказ-наряд объединяет сразу несколько функций: он работает как заказ покупателя, акт выполненных работ и расходная накладная на материалы одновременно. Поэтому корректное оформление наряда влияет сразу на несколько участков учёта — склад, расчёты с клиентами, зарплату исполнителей и себестоимость работ.
Ниже разобран полный цикл работы с нарядом: от подготовки справочников до проведения документа, печати и проверки движений по учёту. Инструкция ориентирована на 1С:УНФ, но общая логика применима и к другим конфигурациям с похожим документом.
Где находится документ наряда в 1С
В 1С:УНФ документ называется «Заказ-наряд» и находится в разделе «Работы» (в некоторых версиях — «Продажи» → «Заказ-наряды»). Если раздела «Работы» нет в интерфейсе, проверьте настройки: «Компания» → «Ещё больше возможностей» → включите функциональность «Работы» и «Заказ-наряды».
В конфигурациях для автосервиса (например, отраслевых решениях на базе 1С) документ может называться «Наряд-заказ» и включать дополнительные поля: автомобиль, госномер, пробег, нормы времени. В самописных или сильно доработанных конфигурациях название и расположение могут отличаться — ищите документ через полнотекстовый поиск по слову «наряд».
Что подготовить перед созданием наряда
Чтобы наряд провёлся без ошибок и корректно отразился в учёте, заранее проверьте заполнение справочников. Минимальный набор: контрагент-заказчик, номенклатура работ с типом «Работа» или «Услуга», номенклатура материалов с типом «Запас» и сотрудники-исполнители.
Для работ в карточке номенклатуры важен тип «Работа» — только такие позиции можно привязать к исполнителям и рассчитать начисления по наряду. Для материалов проверьте остатки на складе: если списывать со склада нечего, документ при настройках контроля остатков не проведётся.
Также убедитесь, что заполнены цены: либо в карточке номенклатуры, либо через документ «Установка цен номенклатуры». Наряд с нулевыми ценами проведётся, но выручка и задолженность будут нулевыми — это частая причина «пропавшей» выручки в отчётах.
Откройте карточку позиции и проверьте поле «Тип номенклатуры»
Сформируйте отчёт «Остатки на складах» по нужным позициям
Проверьте колонку цены в подборе или отчёт «Прайс-лист»
Раздел «Компания» → «Сотрудники», у исполнителя указана организация
Пошаговое создание заказ-наряда
Откройте список заказ-нарядов и нажмите «Создать». Документ состоит из шапки и нескольких табличных частей. Заполняйте последовательно: организация, заказчик, дата, затем вкладки «Работы», «Материалы» (или «Запасы») и «Исполнители».
На вкладке «Работы» добавьте строки: номенклатура работы, количество, цена. Если используется нормирование, укажите норму времени — от неё зависит расчёт оплаты исполнителям. На вкладке «Материалы» подберите израсходованные запасы со склада — именно эти позиции будут списаны при проведении.
На вкладке «Исполнители» укажите сотрудников и распределите между ними суммы или проценты от стоимости работ. Эти данные попадут в расчёт сдельной зарплаты при начислении. Если зарплата по нарядам не ведётся, вкладку можно оставить пустой.
- 1Откройте «Работы» → «Заказ-наряды» → «Создать»
- 2Заполните организацию, заказчика и дату документа
- 3На вкладке «Работы» добавьте работы, количество и цены
- 4На вкладке «Материалы» укажите израсходованные запасы и склад
- 5На вкладке «Исполнители» распределите работы между сотрудниками
- 6Установите состояние наряда (например, «В работе» → «Выполнен»)
- 7Нажмите «Провести» и проверьте движения документа
- 8Распечатайте наряд или акт через кнопку «Печать»
Статусы и проведение документа
Заказ-наряд в УНФ имеет состояния: «Открыт», «В работе», «Выполнен», «Отменён» (набор зависит от настроек видов заказ-нарядов). Состояние не влияет на проводки напрямую, но управляет видимостью в рабочих местах, календаре записи и отчётах по незавершённым заказам.
Проведение наряда формирует движения: списание материалов со склада в себестоимость, отражение выручки по работам, задолженность заказчика и начисления исполнителям. Посмотреть результат можно через кнопку «Ещё» → «Движения документа» (или «Показать проводки» в режиме бухгалтерского учёта).
Оплата по наряду оформляется отдельно — документом «Поступление денег» или через рабочее место кассира с основанием «Заказ-наряд». Сам наряд деньги не принимает: он фиксирует долг клиента, а оплата его гасит.
Как проверить результат
Материалы из наряда списаны, остатки уменьшились
Остатки не изменились или ушли в минус
В отчёте «Расчёты с покупателями» появился долг на сумму наряда
Задолженности нет — проверьте цены и контрагента
Суммы по исполнителям видны в отчёте по зарплате/нарядам
Начислений нет — не заполнена вкладка «Исполнители»
В отчёте «Валовая прибыль» работа показывает доход и расход
Себестоимость нулевая при списанных материалах — проверьте метод оценки запасов
Печать наряда и акта выполненных работ
Стандартные печатные формы вызываются кнопкой «Печать» в форме документа. В УНФ доступны: сам заказ-наряд, акт выполненных работ, гарантийный талон, бланк приёмки. Набор форм зависит от версии конфигурации и подключённых внешних печатных форм.
Если типовая форма не подходит, макет можно изменить: «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки» → «Макеты печатных форм». Редактирование макета требует аккуратности: ошибка в именах полей приведёт к пустым значениям на печати. Перед изменением сохраните копию исходного макета.
Для акта выполненных работ по наряду проверьте, чтобы в шапке были заполнены договор и реквизиты сторон — иначе на печать выйдут пустые поля. Номер и дата акта обычно берутся из документа-основания.
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая проблема — документ не проводится из-за нехватки остатков материалов. Решения: оприходовать недостающее, изменить склад списания или временно отключить контроль отрицательных остатков (последний вариант — крайняя мера, он искажает себестоимость).
Вторая группа ошибок — неверный тип номенклатуры. Позиция с типом «Услуга» не попадёт в расчёт сдельной оплаты исполнителей, а позиция с типом «Запас» на вкладке «Работы» будет списана как товар, а не оформлена как работа. Проверяйте тип при заведении новых позиций.
Третья ошибка — изменение или удаление проведённого наряда задним числом. Это пересчитывает себестоимость, остатки и расчёты за прошлый период, может «сломать» уже сданные отчёты. Корректируйте старые документы только понимая последствия, лучше — через сторнирование или новый документ.
Альтернативы: чем заменить наряд
Если полноценный наряд не нужен, работы можно оформить проще: документом «Акт выполненных работ» (продажа услуг без списания материалов и исполнителей) или «Заказ покупателя» с последующей реализацией. Эти варианты подходят, когда не ведётся сдельная оплата и не требуется календарь работ.
Выбор зависит от задач учёта. Если нужны исполнители, нормы времени, запись клиентов и списание материалов в одном документе — используйте заказ-наряд. Если нужен только факт оказания услуги и выставление счёта — достаточно акта.
Сравнение вариантов
Работы + материалы + исполнители в одном документе; подходит для сервисов и ремонта, но требует настроенных справочников
Простое отражение выручки по услугам; не списывает материалы и не считает сдельную оплату
Гибкая цепочка для сложных сделок; требует оформления нескольких документов вместо одного
Что важно запомнить
Наряд в 1С:УНФ — это документ «Заказ-наряд»: заполните заказчика, работы, материалы и исполнителей, проверьте цены и остатки, затем проведите. Результат контролируйте по остаткам склада, задолженности клиента и начислениям исполнителям. Не редактируйте проведённые наряды задним числом без резервной копии.
Частые вопросы
Нет документа «Заказ-наряд» в меню. Что делать?
Проверьте включённую функциональность: «Компания» → «Ещё больше возможностей» → раздел «Работы». Если опция включена, а документа нет — дело в правах пользователя: попросите администратора добавить роль на работу с заказ-нарядами.
Почему наряд не проводится?
Чаще всего — нехватка остатков материалов на складе списания. Ошибка указывает позицию и недостающее количество. Оприходуйте товар, смените склад в строке или проверьте, не занят ли остаток резервом под другой заказ.
Как распечатать акт по наряду?
Откройте проведённый наряд, нажмите «Печать» и выберите «Акт выполненных работ». Если формы нет в списке, проверьте подключённые дополнительные печатные формы в разделе «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки».
Можно ли принять оплату прямо из наряда?
Да: в форме наряда используйте «Создать на основании» → «Поступление денег» (или «Оплата от покупателя»). Сумма подставится из документа, а задолженность закроется автоматически при проведении оплаты.
Как исправить ошибку в уже проведённом наряде?
Если период ещё открыт, отмените проведение, исправьте и проведите заново. Если период закрыт и по нему сдана отчётность — не меняйте старый документ: оформите корректировку или новый документ текущей датой, чтобы не пересчитывать прошлые периоды.
Чем наряд отличается от акта выполненных работ?
Акт только фиксирует выручку по услугам. Наряд дополнительно списывает материалы со склада, распределяет оплату между исполнителями и поддерживает статусы выполнения — это инструмент оперативного управления работами, а не только расчётный документ.