Документы и Печать · 9 мин
Как сделать акт в 1С: пошаговая инструкция
Как создать акт выполненных работ и оказанных услуг в 1С: заполнение документа, печать, проводки, исправление ошибок и проверка результата.
Акт в 1С — это первичный документ, подтверждающий факт выполнения работ или оказания услуг. В типовой 1С:Бухгалтерии для этого предназначены документы «Реализация (акты, накладные)», а в конфигурациях «Управление торговлей» и «ERP» — «Реализация товаров и услуг» с видом «Услуги» или «Акт выполненных работ». Процедура везде схожа: создаётся документ, заполняются контрагент, договор и перечень услуг, документ проводится и распечатывается по утверждённой форме.
Главная сложность для начинающих — не само создание документа, а правильное заполнение реквизитов: от выбранного договора и вида операции зависят проводки, расчёт НДС и попадание суммы в отчётность. Ошибка на этом этапе приводит к неверным данным в книге продаж и декларации по НДС.
Ниже разобран полный цикл работы: от проверки исходных данных до печати акта и контроля результатов, а также типичные ошибки и способы их исправления.
Подготовка: что должно быть заполнено до создания акта
Документ «Акт» опирается на справочники. Если они не заполнены, акт не проведётся или проведётся с ошибками. Проверьте три вещи: контрагент заведён в справочнике «Контрагенты» с корректными ИНН и КПП; с этим контрагентом создан договор с видом «С покупателем»; услуга или работа добавлена в справочник «Номенклатура» с типом «Услуга».
Для услуг важен ещё один реквизит — счёт учёта доходов. В карточке номенклатуры или в настройке «Счета учёта номенклатуры» должен быть указан счёт выручки (обычно 90.01) и счёт НДС. Если счета не заданы, программа либо не подставит их в документ, либо сформирует проводки с пустой аналитикой, что потом придётся исправлять вручную.
Также проверьте настройки организации: систему налогообложения и ставку НДС по умолчанию. Если организация на УСН без НДС, а в акте проставится ставка 20%, документ создаст лишние проводки и попадёт в книгу продаж, чего быть не должно.
Создание акта оказания услуг в 1С:Бухгалтерии
Откройте раздел «Продажи» и выберите журнал «Реализация (акты, накладные)». Нажмите кнопку «Реализация» и в выпадающем списке выберите вид операции «Услуги (акт)». Откроется форма нового документа.
Заполните шапку документа: дату (по умолчанию ставится текущая, при необходимости измените на фактическую дату оказания услуги), контрагента и договор. После выбора договора программа автоматически подставит валюту расчётов и настройки НДС. Если у контрагента один договор, он подставится сам.
В табличной части нажмите «Добавить» и выберите услугу из номенклатуры. Укажите количество, цену и ставку НДС. Сумма и сумма НДС рассчитаются автоматически. Если услуг несколько, добавьте строки для каждой. Проверьте итоговую сумму документа внизу формы.
- 1Откройте «Продажи» → «Реализация (акты, накладные)»
- 2Нажмите «Реализация» → «Услуги (акт)»
- 3Заполните дату, контрагента и договор
- 4Добавьте услуги в табличную часть, укажите цены и ставку НДС
- 5Нажмите «Провести» и проверьте отсутствие ошибок
- 6Распечатайте акт через кнопку «Печать» → «Акт об оказании услуг»
Акт выполненных работ в 1С:Управление торговлей и ERP
В 1С:Управление торговлей (ред. 11) акт создаётся через раздел «Продажи» → «Реализации товаров и услуг». Создайте документ, укажите клиента и соглашение, затем на закладке «Товары» добавьте позиции с типом «Услуга» или «Работа». Для печати акта используется команда «Печать» → «Акт выполненных работ».
Если реализация идёт по заказу клиента, удобнее создать акт на основании заказа: откройте заказ и нажмите «Создать на основании» → «Реализация товаров и услуг». Табличная часть заполнится автоматически, останется проверить количество и цены. Это снижает риск расхождений между заказом и актом.
В 1С:ERP логика аналогична, но документ дополнительно формирует данные для производственного и финансового контуров. Убедитесь, что в документе корректно выбрано подразделение и направление деятельности, если ведётся раздельный учёт.
Проверка проводок и движений документа
После проведения акта обязательно посмотрите, какие проводки он сформировал. В 1С:Бухгалтерии нажмите кнопку «Дт/Кт» (или «Показать проводки») в форме документа. Типовой набор проводок для услуг с НДС: Дт 62.01 Кт 90.01 — выручка; Дт 90.03 Кт 68.02 — начислен НДС. Для авансов зачёт отражается проводкой Дт 62.02 Кт 62.01.
Если проводки пустые или счета не те — не спешите исправлять их вручную. Сначала проверьте счета учёта в карточке номенклатуры и договора, исправьте настройки и перепроведите документ. Ручная корректировка проводок (флажок «Ручная корректировка») отключает автоматическое перепроведение, и документ перестанет обновляться при изменении учётных данных — это частый источник скрытых ошибок.
Как проверить результат
Дт 62.01 Кт 90.01 на сумму реализации, НДС на 90.03/68.02 при наличии
Пустые проводки, счёт 62.03 вместо 62.01, отсутствует НДС при ставке 20%
Задолженность покупателя увеличилась на сумму акта
Сумма ушла на другой договор или не отразилась
Акт попал в книгу продаж нужного квартала
Документа нет в книге или он в неверном периоде
Печать акта и подписание
Для печати нажмите кнопку «Печать» в форме документа и выберите нужную форму: «Акт об оказании услуг», «Акт выполненных работ» или ТОРГ-форму, если она настроена. В 1С:Бухгалтерии доступен также универсальный передаточный документ (УПД) — он объединяет акт и счёт-фактуру и удобен, когда контрагенту нужен один документ вместо двух.
Перед печатью проверьте реквизиты сторон: наименование и адрес организации подтягиваются из карточки организации, данные покупателя — из карточки контрагента. Если в печатной форме пустые поля (например, не указан Генеральный директор), заполните подписантов в карточке организации: раздел «Главное» → «Организации» → поле «Подписи».
Если типовая форма не подходит — например, нужен иной текст заголовка или дополнительные графы — её можно отредактировать через «Ещё» → «Изменить макет» (в конфигурациях с включённой возможностью редактирования) либо заказать внешнюю печатную форму у специалиста. Изменение макета требует аккуратности: сохраните копию исходного макета перед правкой.
Исправление и отмена акта
Если акт создан ошибочно и период ещё открыт, документ можно пометить на удаление или распровести и отредактировать. После исправления перепроведите документ и проверьте проводки заново. Помните, что номер документа уже мог быть использован в распечатанном экземпляре — при существенной правке акт нужно перепечатать и переотправить контрагенту.
Если акт уже подписан сторонами, а сумму или состав услуг нужно изменить, правильный путь — документ «Корректировка реализации». Создайте его на основании исходного акта: программа сформирует корректировочный счёт-фактуру и сторнирующие проводки, не трогая первичный документ. Это соответствует требованиям учёта и не нарушает последовательность документов.
Частые вопросы
Чем акт отличается от накладной в 1С?
Накладная оформляет передачу товаров и связана со складским учётом, акт — факт выполнения работ или оказания услуг и склад не затрагивает. В 1С:Бухгалтерии оба документа создаются из одного журнала «Реализация (акты, накладные)», разница — в виде операции и наборе проводок.
Как выставить счёт-фактуру к акту?
Откройте проведённый акт и нажмите «Создать на основании» → «Счёт-фактура выданный», либо заполните поле «Счёт-фактура» внизу формы документа. Если печатаете УПД, отдельный счёт-фактура на бумаге не нужен — он объединён с актом в одном документе.
Можно ли создать акт сразу на несколько договоров с одним контрагентом?
Нет, один документ реализации привязан к одному договору: взаиморасчёты и счета учёта определяются именно им. Если услуги оказаны по разным договорам, создайте отдельный акт по каждому договору.
Почему в печатной форме акта пустые поля подписантов?
ФИО и должности руководителя и главного бухгалтера подтягиваются из карточки организации. Откройте «Главное» → «Организации», заполните раздел с подписями и ответственными лицами, затем перепечатайте акт — поля заполнятся автоматически.
Как массово напечатать акты за месяц?
В журнале «Реализация (акты, накладные)» выделите нужные документы списком (через Ctrl или Shift), нажмите «Печать» и выберите форму акта — программа сформирует печатные формы по всем выделенным документам одним пакетом.
Что делать, если контрагент просит акт по своей форме?
Типовую печатную форму можно доработать через «Ещё» → «Изменить макет» или подключить внешнюю печатную форму через «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки». Доработку макета лучше поручить специалисту по 1С, предварительно сохранив копию типового варианта.
Что важно запомнить
Акт в 1С создаётся через документ реализации с видом «Услуги»: заполните контрагента, договор и табличную часть, проведите и распечатайте. Перед созданием проверьте справочники и счета учёта, после проведения — проводки и попадание в книгу продаж. Ошибки в закрытых периодах исправляйте только корректировкой реализации.