Документы и Печать · 10 мин
Как распечатать акт сверки в 1С
Как сформировать и распечатать акт сверки взаиморасчётов в 1С:Бухгалтерии и 1С:Управление торговлей: настройки, подписи, печать и типичные ошибки.
Акт сверки взаиморасчётов — документ, которым две организации подтверждают состояние расчётов на определённую дату. В 1С он формируется автоматически на основе проведённых документов: реализаций, поступлений, оплат и возвратов. Печать акта занимает пару минут, если данные в базе корректны, но на практике чаще всего возникают вопросы по расхождениям, настройке печатной формы и подписям.
Ниже разобран порядок действий для двух самых распространённых конфигураций — 1С:Бухгалтерия 8 и 1С:Управление торговлей 11, а также способы выгрузки акта в PDF, отправки контрагенту и проверки результата перед печатью.
Где находится акт сверки в разных конфигурациях 1С
Расположение документа зависит от конфигурации. В 1С:Бухгалтерии 8.3 акт сверки находится в разделе «Покупки» или «Продажи» — подпункт «Акты сверки расчётов с контрагентами». Также его можно найти через «Отчёты» в некоторых версиях интерфейса «Такси».
В 1С:Управление торговлей 11 документ называется «Сверка взаиморасчётов» и расположен в разделе «Закупки» или «Продажи» → «Документы» → «Сверки взаиморасчётов». Логика работы аналогична: документ заполняется по данным взаиморасчётов с выбранным партнёром.
В 1С:Комплексной автоматизации и 1С:ERP путь близок к УТ: раздел «Казначейство» или «Продажи/Закупки» → «Сверки взаиморасчётов». Если вы не находите документ, воспользуйтесь поиском по функциям (иконка с лупой или меню «Все функции») и введите «сверка».
Как сформировать акт сверки в 1С:Бухгалтерии
Откройте «Покупки» (или «Продажи») → «Акты сверки расчётов с контрагентами» и нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, контрагента и период сверки. Если нужна сверка по конкретному договору — заполните поле «Договор», иначе оставьте пустым, тогда в акт попадут все договоры контрагента.
Нажмите кнопку «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта». Программа соберёт обороты по счетам расчётов (60, 62, 76 и др.) и заполнит табличную часть документами: поступления, реализации, платёжные поручения, корректировки. На закладках можно отдельно просмотреть данные «по нашим данным» и «по данным контрагента» — вторую часть обычно заполняют вручную после получения ответа от контрагента или оставляют пустой.
Проверьте итоговое сальдо внизу документа. Если оно не совпадает с вашими ожиданиями, не печатайте акт — сначала найдите расхождение через отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» или «Анализ сальдо по контрагентам».
- 1Откройте «Покупки» или «Продажи» → «Акты сверки расчётов с контрагентами»
- 2Создайте документ, укажите организацию, контрагента и период
- 3Нажмите «Заполнить» → «По данным бухгалтерского учёта»
- 4Проверьте сальдо и список документов в табличной части
- 5Запишите документ и нажмите «Печать» → «Акт сверки взаиморасчётов»
Как сформировать сверку в 1С:Управление торговлей
В УТ 11 откройте «Закупки» или «Продажи» → «Сверки взаиморасчётов» и создайте новый документ. Укажите партнёра и период. Программа заполнит табличную часть расчётными документами автоматически при нажатии «Заполнить».
Особенность УТ: документ может показывать расхождения с данными партнёра. После получения подписанного от контрагента варианта внесите его цифры во вторую часть таблицы и установите статус «Сверено» или «Имеются расхождения». Это удобно для контроля: список сверок покажет, с кем расчёты подтверждены, а с кем — нет.
Печать выполняется кнопкой «Печать» в форме документа. Если нужной печатной формы нет в списке, проверьте, подключены ли внешние печатные формы в разделе «Администрирование» → «Печатные формы, отчёты и обработки».
Настройки печатной формы: подписи, сальдо, детализация
Перед печатью проверьте, что в акте корректно выведены реквизиты. В 1С:Бухгалтерии в документе есть поля «Представитель организации» и «Представитель контрагента» — заполните их, чтобы ФИО и должности автоматически попали в печатную форму. Данные подтягиваются из справочника «Ответственные лица».
Обратите внимание на флажки в документе: «Выводить сальдо», «Разбить по договорам», «Выводить счета-фактуры». Если контрагент просит детализацию по договорам — включите соответствующую опцию, иначе все операции свалятся в один список. Для сверки в валюте доступен вывод сумм в валюте взаиморасчётов.
Если стандартная форма не устраивает (например, нужен логотип или иное расположение колонок), печатную форму можно отредактировать: в форме печати нажмите «Ещё» → «Изменить макет». Это требует аккуратности — изменения затронут все акты, печатаемые по этому макету. Для разовых правок проще выгрузить акт в Excel и отредактировать вручную.
Как распечатать акт, сохранить в PDF и отправить контрагенту
Нажмите кнопку «Печать» в документе и выберите «Акт сверки взаиморасчётов». Откроется предварительный просмотр табличного документа. Отсюда доступны три варианта: отправка на принтер (Ctrl+P), сохранение в файл и отправка по электронной почте.
Для сохранения в PDF используйте «Файл» → «Сохранить как» и выберите формат PDF. Документ в таком виде удобно отправлять контрагенту — он не редактируется и одинаково отображается у всех. Также доступна кнопка «Отправить» → «Отправить по электронной почте», если в программе настроена учётная запись почты: акт прикрепится к письму автоматически.
При печати на бумаге проверьте ориентацию листа и масштаб: если таблица обрезается справа, в настройках печати установите альбомную ориентацию или уменьшите масштаб до «По ширине страницы». Акт печатается минимум в двух экземплярах — по одному для каждой стороны.
Как проверить акт перед отправкой
Совпадает с сальдо по счетам 60/62/76 в ОСВ
Суммы различаются — есть непроведённые или лишние документы
Все реализации и оплаты за период присутствуют
Документов нет в списке или есть дубли
Верные организация, ИНН, ФИО представителей
Устаревшие реквизиты или пустые поля подписантов
Типичные ошибки и расхождения при сверке
Самая частая причина расхождений — документы, проведённые задним числом после того, как акт уже был сформирован. Вторая причина — разный момент отражения операций у сторон: вы отгрузили товар в декабре, а покупатель оприходовал его в январе, поэтому сальдо на 31 декабря не сходится объективно.
Также сальдо может не сходиться из-за незакрытых авансов: если оплата не зачтена на конкретную отгрузку, программа покажет её отдельной строкой, и визуально расчёты выглядят «раздутыми» с двух сторон. Перед сверкой полезно выполнить зачёт авансов (в Бухгалтерии — регламентная операция или ручная корректировка зачёта в документах).
Если контрагент прислал свои данные и они не совпадают с вашими, в 1С:Бухгалтерии заполните закладку «по данным контрагента» и включите вывод расхождений — программа покажет разницу по каждой строке, что сильно упрощает поиск проблемного документа.
Ограничения и когда нужна помощь специалиста
Стандартный акт сверки формируется только по данным вашей базы. Если расчёты с контрагентом ведутся в нескольких базах (например, часть отгрузок оформлялась в другой программе), акт придётся дополнять вручную или сначала консолидировать данные.
Если в базе большие расхождения, незакрытые периоды или ошибки в учёте (дубли контрагентов, «разорванные» проводки), сначала приведите учёт в порядок: свёртка, исправление документов, перепроведение. Печать акта на «сырых» данных только зафиксирует ошибку на бумаге.
Для нетиповых требований — своя печатная форма по шаблону контрагента, автоматическая рассылка актов списком контрагентов, ЭДО-подписание — потребуется доработка конфигурации или подключение внешних обработок. Это работа для специалиста по 1С, самостоятельно менять типовые макеты без опыта не стоит.
Что важно запомнить
Акт сверки создаётся через «Акты сверки расчётов с контрагентами» (Бухгалтерия) или «Сверки взаиморасчётов» (УТ), заполняется автоматически по данным учёта. Перед печатью сверьте сальдо с оборотно-сальдовой ведомостью, заполните представителей сторон и выберите формат: печать, PDF или отправка по почте.
Частые вопросы
Можно ли сформировать акт сверки сразу по нескольким контрагентам?
Типовыми средствами документ создаётся по одному контрагенту. Для массового формирования используются внешние обработки групповой печати или доработки. Альтернатива без доработок — отчёт «Анализ сальдо по контрагентам», который покажет задолженность по всем контрагентам списком, но полноценным актом сверки он не является.
Почему в акт попали не все документы за период?
Чаще всего документ не проведён, помечен на удаление или относится к другому договору/организации. Также проверьте, не стоит ли в документе сверки отбор по конкретному договору — тогда операции по остальным договорам в акт не попадут. Перезаполните акт после устранения причины.
Как вывести в акте сверки расхождения с данными контрагента?
В 1С:Бухгалтерии заполните табличную часть «по данным контрагента» (вручную или из полученного от него файла) и в настройках печатной формы включите вывод расхождений. Программа покажет разницу по строкам и итоговое расхождение сальдо.
Можно ли подписать акт сверки электронно, не печатая?
Да, если у вас подключён сервис обмена электронными документами (1С-ЭДО или оператор ЭДО). Акт отправляется контрагенту прямо из программы и подписывается квалифицированной электронной подписью. Такой документ юридически равнозначен бумажному.
За какой период обычно делают сверку?
Типовой период — квартал, полугодие или год, но акт можно сформировать за любой интервал: месяц, срок действия договора или период с даты последней сверки. Ограничений в программе нет — период задаётся произвольными датами в шапке документа.
Что делать, если кнопки «Печать» нет в документе?
Проверьте, записан ли документ — печать недоступна для несохранённого документа. Если документ записан, а кнопки нет, посмотрите меню «Ещё» — команда печати может быть там. Отсутствие печатной формы вовсе обычно означает ограничение прав пользователя или доработанную конфигурацию — обратитесь к администратору 1С.