Документы и Печать · 8 мин
Где в 1С найти приходный кассовый ордер
Где находится приходный кассовый ордер в 1С:Бухгалтерии 8.3, Управлении торговлей и КА. Пошаговый путь к документу, создание, печать и типичные ошибки.
Приходный кассовый ордер (ПКО) — это документ, которым в 1С оформляется поступление наличных денег в кассу организации: выручка от покупателей, возврат подотчётных сумм, взнос учредителя, оплата по договору. Найти его просто, если знать, в каком разделе интерфейса он расположен в конкретной конфигурации.
В большинстве современных конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8.3 документы кассы собраны в разделе «Банк и касса». Однако точный путь зависит от конфигурации: Бухгалтерия, Управление торговлей, Комплексная автоматизация или ERP размещают ПКО по-разному. Ниже разобраны все основные варианты.
Где находится ПКО в 1С:Бухгалтерии 8.3
В типовой 1С:Бухгалтерии предприятия 8.3 приходный кассовый ордер расположен в разделе «Банк и касса». Откройте этот раздел в верхней панели или на начальной странице, затем в левой колонке навигации найдите пункт «Кассовые документы». Откроется общий журнал, где отображаются и приходные, и расходные ордера.
Если нужен именно отдельный список ПКО, в том же разделе «Банк и касса» есть ссылка «Приходные кассовые ордера» — она открывает журнал только приходных документов. Для создания нового ордера нажмите кнопку «Создать» вверху журнала. Вид операции (оплата от покупателя, возврат от подотчётного лица и т.д.) выбирается уже в форме самого документа.
Быстрый альтернативный путь — воспользоваться поиском: нажмите на значок лупы в правом верхнем углу или клавиши Ctrl+F в панели функций и введите «приходный кассовый». Система покажет и журнал документов, и команду создания нового ПКО.
- 1Откройте раздел «Банк и касса» в главном меню
- 2Выберите «Кассовые документы» или «Приходные кассовые ордера»
- 3Для нового документа нажмите «Создать»
- 4Заполните вид операции, контрагента, сумму и основание
- 5Нажмите «Провести» и при необходимости «Печать»
Где искать ПКО в Управлении торговлей и других конфигурациях
В 1С:Управление торговлей 11 путь отличается: приходные кассовые ордера находятся в разделе «Казначейство». Откройте раздел и выберите «Приходные кассовые ордера» в списке документов. Там же рядом расположены расходные ордера и журнал кассовых операций.
В 1С:Комплексная автоматизация и 1С:ERP раздел также называется «Казначейство» (иногда «Казначейство и банк»). ПКО доступен по пути «Казначейство» → «Приходные кассовые ордера». В старых конфигурациях на платформе 8.2, например Управление торговлей 10.3, документ ищется через меню «Документы» → «Денежные средства» → «Приходный кассовый ордер».
В 1С:Зарплате и управлении персоналом кассовых ордеров обычно нет — эта конфигурация не ведёт кассовый учёт, выплаты оформляются ведомостями и передаются в бухгалтерскую программу через синхронизацию.
Путь к ПКО в разных конфигурациях
Банк и касса → Кассовые документы или Приходные кассовые ордера
Казначейство → Приходные кассовые ордера
Казначейство → Приходные кассовые ордера
Меню Документы → Денежные средства → Приходный кассовый ордер
Как создать и заполнить приходный кассовый ордер
Откройте журнал ПКО и нажмите «Создать». В форме документа первым делом выберите вид операции — от него зависит набор полей и проводки. Основные варианты: оплата от покупателя, возврат от подотчётного лица, получение наличных с расчётного счёта, прочий приход, взнос в уставный капитал от учредителя.
Заполните обязательные поля: организацию, кассу (если их несколько), контрагента или подотчётное лицо, сумму. В поле «Принято от» укажите ФИО или наименование плательщика так, как это должно выглядеть в печатной форме, а в поле «Основание» — содержание операции, например «Оплата по счёту № 15 от 12.03». Эти данные попадут в унифицированную форму КО-1.
После заполнения нажмите «Провести». Документ сформирует проводки: дебет счёта 50 «Касса» и кредит соответствующего счёта (62, 71, 51 и др.) в зависимости от вида операции. Проверить проводки можно кнопкой «Дт/Кт» или через отчёт «Проводки документа».
Как распечатать ПКО по форме КО-1
Печатная форма приходного кассового ордера доступна из открытого документа: кнопка «Печать» → «Приходный кассовый ордер (КО-1)». Форма включает сам ордер и отрывную квитанцию, которая выдаётся лицу, внёсшему деньги.
Чтобы подписи и реквизиты подставлялись автоматически, проверьте, что в карточке организации заполнены данные руководителя и главного бухгалтера, а в настройках указан кассир. Если какие-то поля пустые, в печатной форме останутся прочерки — их придётся заполнять вручную или дорабатывать данные в справочниках.
Для пакетной печати нескольких ордеров выделите нужные документы в журнале (с зажатой клавишей Ctrl), затем используйте команду «Печать» в меню «Ещё» журнала.
Как найти уже созданный ПКО
Если документ был создан ранее и его нужно открыть, зайдите в журнал «Кассовые документы» или «Приходные кассовые ордера» и воспользуйтесь поиском. В журнале доступны отборы по периоду, организации, контрагенту и сумме. Быстрее всего работает поиск по номеру документа или по подстроке в поле поиска над списком.
Если документ не находится, проверьте, не снят ли фильтр по дате — журнал по умолчанию может показывать только текущий период. Также убедитесь, что документ не помечен на удаление: включите в настройках отображение помеченных объектов или проверьте через «Администрирование» → «Обслуживание» → «Поиск и удаление дублей» либо журнал регистрации.
Как проверить, что ПКО оформлен корректно
Документ проведён, номер присвоен
Документ сохранён, но не проведён — проводок нет
Дт 50 — Кт счёта по виду операции
Проводки отсутствуют или счёт не соответствует операции
Заполнены «Принято от», основание, подписи
Пустые поля подписантов или суммы
Ордер попал в отчёт кассира за день
Документа нет в кассовой книге — проверьте дату и организацию
Типичные ошибки и ограничения
Частая проблема — пользователь не видит раздел «Банк и касса» или журнал ПКО. Обычно причина в правах: у роли пользователя нет доступа к кассовым документам. Решается настройкой прав в разделе «Администрирование» → «Пользователи и права» администратором базы.
Вторая распространённая ошибка — неверный вид операции. Например, возврат от подотчётного лица оформлен как «прочий приход», из-за чего сумма не закрывает задолженность сотрудника по счёту 71. Всегда выбирайте вид операции, соответствующий экономическому смыслу поступления.
Имейте в виду ограничение: если по организации ведётся учёт по нескольким кассам, в документе обязательно указывайте нужную кассу, иначе остатки по кассовым книгам разойдутся. Также при работе с онлайн-кассой розничная выручка обычно оформляется отчётом о розничных продажах, а не ручным ПКО.
Часто задаваемые вопросы
Почему в журнале нет документа «Приходный кассовый ордер»?
Скорее всего, у вашей учётной записи недостаточно прав на кассовые документы либо раздел скрыт настройками интерфейса. Попросите администратора проверить роль пользователя и включить видимость команды в панели навигации раздела «Банк и касса».
Можно ли создать ПКО на основании другого документа?
Да. Из документов «Реализация товаров и услуг», «Счёт на оплату покупателю» и некоторых других доступна команда «Создать на основании» → «Приходный кассовый ордер». Контрагент, сумма и основание подставятся автоматически, останется проверить и провести документ.
Как исправить ошибку в уже проведённом ПКО?
Откройте документ, внесите изменения и нажмите «Провести» повторно — проводки перезапишутся. Если документ попал в закрытый период, сначала снимите запрет изменения данных или оформите корректирующий документ текущей датой.
Чем ПКО отличается от документа «Поступление наличных»?
Это одно и то же по сути: в разных конфигурациях документ может называться «Приходный кассовый ордер» или «Поступление наличных (денежных средств)». Оба оформляют приход денег в кассу и формируют проводку в дебет счёта 50.
Как посмотреть все ПКО за месяц одним списком?
Откройте журнал «Кассовые документы», установите период отбора на нужный месяц и при необходимости добавьте фильтр по виду документа «Приходный кассовый ордер». Альтернатива — отчёт «Кассовая книга» за тот же период, где видны все приходные операции с номерами ордеров.
Что важно запомнить
ПКО в 1С:Бухгалтерии 8.3 находится в разделе «Банк и касса», в торговых конфигурациях — в разделе «Казначейство». Создавайте ордер с правильным видом операции, заполняйте поля «Принято от» и «Основание», проверяйте проводки и печатную форму КО-1 перед подписанием.