Где в 1С 8 находятся акты сверки и как с ними работать

Акт сверки взаиморасчетов в 1С 8 — это документ, который фиксирует состояние расчетов с контрагентом на определенную дату: сколько отгружено, сколько оплачено, кто кому должен. В большинстве конфигураций (1С:Бухгалтерия 8, Управление торговлей, ERP, Комплексная автоматизация) документ так и называется — «Акт сверки взаиморасчетов», но находится он в разных разделах меню в зависимости от конфигурации и настроек интерфейса.

Чаще всего пользователи не находят акт сверки по трем причинам: смотрят не в том разделе, документ скрыт настройками видимости команд, либо у учетной записи нет прав на создание этого документа. Ниже разобраны точные пути в основных конфигурациях, способы быстрого поиска и типовые проблемы при заполнении и расхождениях.

Где находится акт сверки в 1С:Бухгалтерии 8.3

В 1С:Бухгалтерии предприятия 8 журнал актов сверки доступен сразу из двух разделов — это сделано для удобства, документ при этом один и тот же. Откройте раздел «Покупки» и найдите ссылку «Акты сверки взаиморасчетов» в группе «Расчеты с контрагентами». Тот же журнал есть в разделе «Продажи» — содержимое идентично.

Если ссылки в разделе нет, откройте главное меню (кнопка с тремя полосами слева вверху) → «Все функции». В дереве раскройте группу «Документы» и найдите «Акт сверки взаиморасчетов». Двойной щелчок откроет журнал документов. Если пункта «Все функции» нет в меню, включите его: «Сервис» → «Параметры» → установите флажок «Отображать команду "Все функции"».

Еще один быстрый способ — строка поиска в верхней части окна программы. Начните вводить «сверка», и система покажет подходящие документы и разделы. Это работает, если в конфигурации включен полнотекстовый поиск по данным.

1. 1
   Откройте раздел «Покупки» или «Продажи» в левой панели разделов
2. 2
   Найдите ссылку «Акты сверки взаиморасчетов» в группе расчетов
3. 3
   Если ссылки нет — откройте главное меню → «Все функции» → «Документы» → «Акт сверки взаиморасчетов»
4. 4
   При отсутствии «Все функции» включите опцию в «Сервис» → «Параметры»
5. 5
   Проверьте, что журнал открылся и в нем видны ранее созданные документы

Где искать акты сверки в УТ 11, ERP и Комплексной автоматизации

В 1С:Управление торговлей 11 документ называется «Сверка взаиморасчетов» и находится в разделе «Продажи» → группа «Взаиморасчеты с клиентами» → «Сверки взаиморасчетов». Для поставщиков путь аналогичен через раздел «Закупки». В ERP и Комплексной автоматизации документ расположен там же: разделы «Продажи» и «Закупки», подсистема взаиморасчетов.

Обратите внимание: в УТ и ERP сверка строится по расчетным документам и соглашениям, поэтому перед созданием акта убедитесь, что по контрагенту корректно ведется учет расчетов — иначе документ заполнится пустым или с ошибками. Если документ не виден в интерфейсе, проверьте функциональность: «НСИ и администрирование» → настройка разделов — возможно, отключен учет взаиморасчетов или нужная опция.

Как создать и заполнить акт сверки

В журнале актов сверки нажмите «Создать». В шапке документа укажите организацию, контрагента и период сверки — даты начала и окончания. В Бухгалтерии дополнительно выбирается договор (или оставляется пустым для сверки по всем договорам) и счет, по которому формируется сверка, если требуется проверить расчеты только по конкретному счету учета.

После заполнения шапки нажмите кнопку «Заполнить» — документ автоматически подтянет обороты по регистрам: отгрузки, поступления, оплаты, возвраты. Первая табличная часть показывает данные вашей учетной системы, вторая (в Бухгалтерии) предназначена для ввода данных контрагента, если он прислал свой вариант сверки и суммы расходятся.

Проверьте начальное и конечное сальдо в шапке документа: они должны совпадать с данными оборотно-сальдовой ведомости по счетам 60, 62, 76 за тот же период. Если сальдо в акте и в ОСВ различаются, сверка заполнена некорректно — искать причину нужно до отправки документа контрагенту.

Почему документ может быть недоступен или не заполняться

Если акта сверки нет ни в разделах, ни в «Все функции», вероятны две причины. Первая — права: у вашей роли нет доступа к документу. Это проверяет администратор через настройку профилей групп доступа. Вторая — настройки видимости команд: в разделе «Продажи» откройте меню навигации (шестеренка или «Настройка навигации») и перенесите «Акты сверки» из списка доступных команд в видимые.

Пустое заполнение документа обычно означает, что за выбранный период по указанной связке «организация + контрагент + договор» нет движений, либо проведение документов расчетов не завершено. Проверьте ОСВ по счетам расчетов: если там обороты есть, а акт пустой — смотрите отбор по договору и валюте в шапке акта.

Расхождения в сверке: что проверять

Если контрагент вернул акт с расхождениями, начните с локализации: сравните документы построчно. Типовые источники расхождений — неотфактурованные отгрузки на конец периода (вы отгрузили, контрагент еще не получил), оплаты в пути, возвраты, оформленные разными датами, и документы, проведенные задним числом после отправки сверки.

Полезный прием — сформировать отчет «Анализ субконто» или карточку счета по контрагенту за период сверки и сопоставить каждую строку с первичным документом. Расхождение по датам (документ у вас 31 декабря, у контрагента — январем) — нормальная ситуация, такие суммы показывают в акте как «непроведенные» или отражают пояснением, а не исправлением учета.

Контрольные точки

Как проверить акт перед отправкой

Конечное сальдо в акте

Норма

Совпадает с сальдо ОСВ по счетам расчетов на дату окончания периода

Тревожный признак

Сальдо в акте и ОСВ различаются — есть ошибка отбора или непроведенные документы

Состав табличной части

Норма

Все строки имеют ссылки на реальные документы, суммы совпадают с первичкой

Тревожный признак

Есть строки, введенные вручную без документа-основания

Период и отборы

Норма

Период, организация, контрагент и договор соответствуют запросу контрагента

Тревожный признак

Сверка по одному договору, а контрагент ждет сводную по всем расчетам

Печать и отправка акта контрагенту

Печатная форма вызывается кнопкой «Печать» в документе. В Бухгалтерии доступны варианты: стандартный акт сверки, акт с данными контрагента (две колонки для сопоставления) и акт в валюте, если расчеты валютные. В УТ и ERP печатная форма формируется по данным расчетных документов.

Перед печатью документ должен быть проведен. Подписанный скан контрагенты обычно обменивают по электронной почте или через ЭДО — если у вас подключен обмен электронными документами, акт сверки можно отправить прямо из программы как произвольный документ. Храните подписанный обеими сторонами экземпляр: акт сверки используется для подтверждения задолженности и прерывания срока исковой давности.

Маршрут решения

Как действовать в типовой ситуации

Документа нет ни в разделах, ни в «Все функциях»Проверьте права доступа у администратора и включите видимость команды через настройку навигации раздела

Акт создается, но заполняется пустымСверьте период, договор и организацию в шапке с ОСВ по счетам 60/62/76 — скорее всего, отбор не совпадает с учетными данными

Сальдо акта не сходится с ОСВУберите отбор по договору, проверьте непроведенные документы и ручные операции по счетам расчетов

Контрагент прислал расхожденияСопоставьте строки построчно через карточку счета; различия по датам оформите пояснением, а не правкой учета

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сделать сверку сразу по всем контрагентам?

Штатного массового документа нет — акт создается по каждому контрагенту отдельно. Для общей проверки задолженности по всем контрагентам используйте отчеты «Задолженность покупателей» и «Задолженность поставщикам» или ОСВ по счетам расчетов.

Почему в акт попадают документы другого договора?

Если поле «Договор» в шапке пустое, сверка строится по всем договорам контрагента. Укажите конкретный договор, чтобы ограничить выборку, либо оставьте поле пустым осознанно — для сводной сверки.

Нужно ли проводить акт сверки?

Да, документ проводится, но он не формирует бухгалтерских проводок и не влияет на учет — это чисто информационный документ для фиксации состояния расчетов. Непроведенный акт нельзя распечатать в полноценном виде.

Как исправить ошибку в уже отправленном акте?

Создайте новый акт за тот же период с корректными данными и отправьте контрагенту с пояснением, что он заменяет предыдущий. Старый документ в базе пометьте на удаление или оставьте с комментарием, чтобы история была понятна.

Можно ли сверить расчеты в валюте?

Да. В Бухгалтерии в печатной форме доступен вариант акта в валюте расчетов, а в шапке документа отбор по договору автоматически ограничит сверку валютными операциями этого договора. Рублевое и валютное сальдо при этом сверяются отдельно.

Где хранятся подписанные акты сверки в 1С?

Подписанный скан можно прикрепить к документу через кнопку «Присоединенные файлы» (скрепка) в форме акта. Файл сохранится в базе или в томах на диске — в зависимости от настройки хранения присоединенных файлов.