Другое · 11 мин
Как в 1С:ЗУП начислить больничный
Как начислить больничный в 1С:ЗУП 3.1: ввод листка нетрудоспособности, расчёт среднего заработка, проверка сумм, проактивные выплаты ФСС и типичные ошибки.
Начисление больничного в 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 выполняется документом «Больничный лист». Программа автоматически рассчитывает средний заработок, учитывает страховой стаж, ограничения по МРОТ и делит пособие на часть за счёт работодателя и часть за счёт СФР (бывший ФСС). Задача расчётчика — корректно ввести исходные данные и проверить результат.
Перед началом работы убедитесь, что в базе заполнены настройки учётной политики, введены сведения о стаже сотрудника и обновлены данные о предельных базах и МРОТ. Если эти сведения отсутствуют, расчёт будет выполнен с ошибками, и исправлять его придётся уже после выплаты.
Ниже разобран полный цикл: от получения электронного больничного до проверки начисленных сумм и отражения пособия в отчётности.
Подготовка: что проверить перед начислением
Корректность расчёта больничного на 90% определяется данными, введёнными заранее. Откройте карточку сотрудника и проверьте раздел «Трудовая деятельность» — там должен быть указан страховой стаж на дату начала нетрудоспособности. От него зависит процент оплаты: менее 5 лет — 60%, от 5 до 8 лет — 80%, 8 лет и более — 100% среднего заработка.
Второй обязательный блок — настройки организации. В разделе «Настройка → Реквизиты организации» должна быть указана регистрация в СФР с корректным кодом подразделения. Для проектов с прямыми выплатами это критично: пособие за счёт фонда уходит в реестр, и ошибка в реквизитах приведёт к отказу в зачёте.
Также проверьте, что сотруднику начислялась зарплата в расчётном периоде (два предшествующих календарных года) именно в этой базе. Если сотрудник принят недавно, потребуется справка о заработке с предыдущего места работы — её данные вводятся отдельным документом.
От стажа зависит процент оплаты: 60, 80 или 100%
Без неё средний заработок будет занижен до уровня МРОТ
Нужны для реестров прямых выплат
Проверьте наличие начислений в базе
Как ввести больничный лист
Перейдите в раздел «Зарплата → Больничные листы» и создайте новый документ. Заполните организацию, сотрудника и период нетрудоспособности. Если больничный электронный (ЭЛН), достаточно указать его номер — при настроенном обмене с СФР программа загрузит данные автоматически через «1С-Отчётность».
Поле «Причина нетрудоспособности» определяет правила расчёта. Обычное заболевание или бытовая травма оплачивается по общим правилам, а для ухода за больным ребёнком, карантина или протезирования действуют свои ограничения по количеству оплачиваемых дней и источникам финансирования. Выбирайте причину строго по коду в листке нетрудоспособности.
После заполнения основных полей нажмите «Провести». Программа рассчитает пособие и покажет его разбивку: первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные дни — СФР. При некоторых причинах нетрудоспособности (например, уход за ребёнком) пособие с первого дня идёт за счёт фонда.
- 1Откройте Зарплата → Больничные листы → Создать
- 2Укажите сотрудника, период болезни и номер ЭЛН (при наличии)
- 3Выберите причину нетрудоспособности по коду из листка
- 4Проверьте автоматически подтянувшийся стаж и средний заработок
- 5Нажмите «Провести» и откройте расчёт по кнопке печати или ссылки «Начислено»
- 6Сверьте разбивку: дни за счёт работодателя и за счёт СФР
Как программа считает средний заработок
Средний дневной заработок рассчитывается как сумма облагаемых взносами выплат за два календарных года, предшествующих году болезни, делённая на 730. В документе «Больничный лист» расчёт доступен по ссылке рядом с полем «Средний заработок» — там видно, какие суммы вошли в базу и за какие годы.
Если сотрудник в расчётном периоде работал у других работодателей, введите справку о заработке: «Зарплата → Справки о заработках для расчёта пособий». После проведения справки суммы автоматически попадут в расчёт больничного. Без этого шага пособие будет занижено.
Программа автоматически применяет ограничения: средний заработок не может превышать предельную базу по взносам за соответствующие годы, а пособие в пересчёте на полный месяц не может быть ниже МРОТ. Если заработок мал или стаж менее полугода, расчёт идёт от МРОТ — это норма, а не ошибка.
Особые случаи начисления
Продолжение больничного
Если работник принёс продолжение листка нетрудоспособности, не создавайте независимый документ. В поле «Является продолжением» установите флажок и укажите первичный больничный. Тогда первые три дня за счёт работодателя не применяются повторно — весь период продолжения оплачивает СФР.
Больничный совпал с отпуском или командировкой
При пересечении периодов программа выдаст предупреждение. Больничный имеет приоритет: дни отпуска, попавшие на болезнь, сторнируются, а отпуск подлежит продлению или переносу по заявлению работника. В ЗУП 3.1 сторно выполняется автоматически при проведении больничного, но результат стоит проверить в документе «Начисление зарплаты и взносов» за соответствующий месяц.
Нарушение режима и уважительные причины
Если в листке указана отметка о нарушении режима, введите дату нарушения в соответствующее поле документа. С этой даты пособие ограничивается размером МРОТ за полный месяц. Если комиссия признала причину нарушения уважительной, установите соответствующий признак — тогда ограничение не применяется.
Как выбрать действие в нестандартной ситуации
Проверка результата расчёта
После проведения документа откройте печатную форму «Расчёт среднего заработка» и «Расчёт пособия» — они доступны по кнопке «Печать» в документе. Сверьте: расчётный период, сумму учтённого заработка, стаж, процент оплаты и итоговую разбивку по источникам финансирования.
Затем проверьте отражение в учёте. Сумма за счёт работодателя должна попасть в расчёт зарплаты текущего месяца и облагаться НДФЛ и взносами. Часть за счёт СФР при прямых выплатах в базе отражается как пособие, которое уходит в реестр, — работодателю оно не выплачивается.
Итоговую картину по сотруднику удобно контролировать отчётом «Расчётный листок» и сводом начислений за месяц. Если больничный введён после расчёта зарплаты, суммы появятся в ведомости следующего периода или в отдельной ведомости на выплату пособий.
Как проверить результат
Совпадает с расчётом по справкам и начислениям базы
Сумма равна расчёту от МРОТ при наличии заработка — не введена справка
Соответствует стажу на дату начала болезни
Применён 60% при стаже более 8 лет — стаж не заполнен
3 дня — работодатель, остальное — СФР
Вся сумма на работодателе при обычном заболевании — проверьте настройки
Исчислен с полной суммы больничного
Налог не рассчитан — проверьте настройку вида начисления
Типичные ошибки и как их исправить
Самая частая проблема — заниженный средний заработок из-за отсутствующей справки с предыдущего места работы. Вторая по частоте — неверный стаж: данные не перенесены при миграции или не введены для нового сотрудника. Обе ошибки выявляются простой сверкой печатной формы расчёта с ожиданиями сотрудника.
Третья группа ошибок связана с дублированием: больничный введён дважды (вручную и через загрузку ЭЛН) или создан отдельный документ вместо продолжения. Дубли приводят к излишним начислениям и проблемам при сверке с СФР. Перед созданием документа проверьте журнал больничных по сотруднику за нужный период.
Отражение в отчётности и выплата
Пособие за счёт работодателя выплачивается в ближайший день выплаты зарплаты. В ЗУП 3.1 можно сформировать отдельную ведомость с видом «Больничные» сразу после проведения документа — это удобно, если до зарплаты далеко.
Для части за счёт СФР формируется реестр сведений: раздел «Отчётность, справки → Прямые выплаты пособий» (или «Обмен с ФСС» в зависимости от релиза). Реестр отправляется через 1С-Отчётность. Статус отправки и ответы фонда отслеживайте там же — при отказе в реестре пособие работнику не поступит.
В отчётности больничный отражается в 6-НДФЛ (пособие облагается налогом полностью, включая часть СФР — работодатель выступает налоговым агентом), в РСВ и в персонифицированных сведениях. Контролируйте, чтобы дата фактического получения дохода по пособию соответствовала дате выплаты.
Что важно запомнить
Больничный начисляется документом «Больничный лист»: программа сама считает средний заработок и делит пособие между работодателем и СФР. Ключ к правильному расчёту — заполненный стаж, справки о заработке и корректная причина нетрудоспособности. Результат всегда сверяйте по печатной форме расчёта до выплаты и отправки реестра.
Частые вопросы
Куда вводить данные, если больничный бумажный, а не электронный?
Документ создаётся тем же способом, но все поля — период, причину нетрудоспособности, коды диагноза при необходимости — заполняют вручную по бумажному бланку. Номер листка укажите из документа, чтобы избежать дубля при возможной последующей загрузке данных.
Почему программа рассчитала пособие от МРОТ, хотя у сотрудника хорошая зарплата?
Чаще всего в базе нет начислений за расчётный период: сотрудник принят недавно, а справка о заработке не введена. Реже причина в том, что виды начислений не отмечены как облагаемые взносами. Проверьте расчёт среднего заработка внутри документа — там видно, какие суммы учтены.
Как исправить уже проведённый и выплаченный больничный?
Используйте кнопку «Исправить» в документе — программа создаст документ-исправление, который сторнирует старые суммы и начислит новые. Разница отразится в текущем периоде. Вручную редактировать проведённый документ закрытого периода не следует.
Нужно ли начислять больничный внешнему совместителю?
Да, если он предоставил листок нетрудоспособности. ЭЛН оформляется один на все места работы, и каждый работодатель начисляет пособие по своим данным о заработке. Документ вводится на совместителя отдельно с его средним заработком в вашей организации.
Почему в ведомости на выплату нет суммы больничного?
Часть за счёт СФР при прямых выплатах работодателем не выплачивается — в ведомость попадает только пособие за первые три дня. Если и его нет, проверьте, что документ проведён, а в ведомости выбран корректный способ отбора начислений.
Как быть, если СФР вернул реестр с ошибкой?
Откройте протокол обмена в 1С-Отчётности и посмотрите текст отказа. Типичные причины — неверный СНИЛС, ИНН, реквизиты счёта работника или расхождение периодов. Исправьте данные в карточке сотрудника или документе и сформируйте реестр повторно.