Как начислить зарплату в 1С:КАМИН: пошаговое руководство

Начисление зарплаты в 1С:КАМИН строится по единой цепочке: кадровые данные сотрудника → плановые начисления → учёт отработанного времени → расчёт зарплаты с налогами и взносами → выплата. Если на каждом этапе данные введены корректно, итоговый расчёт выполняется автоматически одним документом, и ошибки сводятся к минимуму.

Программа 1С:КАМИН «Зарплата и кадры» рассчитана на малые и средние организации и использует документный принцип: каждое событие (приём на работу, отпуск, больничный, начисление) оформляется отдельным документом, а не ручной правкой итоговых сумм. Ручное редактирование расчёта — главный источник расхождений в учёте, поэтому ниже разобран стандартный порядок работы.

Материал подходит для конфигураций линейки КАМИН 5.0 и близких версий. Названия пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от релиза, но логика документов и последовательность действий сохраняются.

Подготовка: кадровые данные и плановые начисления

Прежде чем начислять зарплату, убедитесь, что сотрудник принят на работу документом «Приём на работу», а не просто заведён в справочнике. Именно кадровый документ создаёт запись о месте работы, ставке, графике и дате начала трудовых отношений. Без него сотрудник не попадёт в расчёт.

В документе приёма (или отдельным кадровым приказом) назначаются плановые начисления: оклад, тарифная ставка, постоянные надбавки и премии. Каждое начисление ссылается на вид расчёта из плана видов расчёта, где задан способ расчёта (по окладу, по часам, процентом), налогообложение по НДФЛ и взносам, а также отражение в учёте.

Проверьте график работы сотрудника. От него зависит норма времени: если график не заполнен или не соответствует реальному режиму, оклад будет рассчитан неверно — например, программа посчитает месяц отработанным не полностью. Графики настраиваются в разделе настроек учёта рабочего времени и заполняются на каждый год.

Ввод отсутствий: отпуска, больничные, командировки

Все периоды, когда сотрудник не работал, но время должно быть оплачено или исключено из расчёта, вводятся отдельными документами до начисления зарплаты: «Отпуск», «Больничный лист», «Командировка», «Прогул, отсутствие». Эти документы не только начисляют соответствующие суммы, но и вытесняют оклад за дни отсутствия.

Если ввести отпуск после того, как зарплата за месяц уже начислена, возникнет двойная оплата: оклад за дни отпуска плюс отпускные. В этом случае потребуется сторнирование или перерасчёт документа начисления. Поэтому правильная последовательность — сначала все отсутствия, потом итоговый расчёт.

Больничные листы вводятся на основании данных листка нетрудоспособности: период, процент оплаты по стажу, заработок для расчёта среднего. Проверьте, что стаж для больничных заполнен в карточке сотрудника — от него зависит процент оплаты.

Учёт отработанного времени

В КАМИН применяются два подхода к учёту времени: расчёт «от нормы» (по графику с регистрацией только отклонений) и сплошная регистрация по табелю. Для большинства небольших организаций достаточно первого варианта: программа считает, что сотрудник отработал все дни по графику, кроме введённых отсутствий.

Если в организации ведётся табель (форма Т-13), его можно заполнить документом учёта рабочего времени. Табель должен совпадать с введёнными отсутствиями: расхождение между табелем и документами отпусков/больничных приведёт к ошибкам в расчёте. После заполнения сверьте итоговое количество дней и часов с производственным календарём.

Контрольные точки

Как проверить исходные данные перед расчётом

Кадровые документы

Норма

Приём, перемещения и увольнения проведены, даты корректны

Тревожный признак

Сотрудник есть в справочнике, но документа приёма нет

Плановые начисления

Норма

Оклад и надбавки назначены с правильной даты

Тревожный признак

Начисление назначено позже начала месяца или отсутствует

Отсутствия

Норма

Все отпуска и больничные введены до расчёта

Тревожный признак

Отпуск введён после начисления зарплаты

График работы

Норма

График заполнен на расчётный год, норма совпадает с календарём

Тревожный признак

Норма времени нулевая или явно искажена

Начисление зарплаты документом

Основной расчёт выполняется документом «Начисление зарплаты» (в некоторых релизах — «Начисление зарплаты и взносов»). Создайте документ, укажите месяц начисления и подразделение или организацию, затем используйте команду «Заполнить» — программа подберёт всех сотрудников, у которых есть действующие назначения в этом месяце.

После заполнения нажмите «Рассчитать». Программа по каждому сотруднику выполнит цепочку: расчёт оклада пропорционально отработанному времени, добавление надбавок и премий, расчёт НДФЛ с учётом вычетов и заработка с начала года, расчёт страховых взносов. Результат виден на вкладках документа: начисления, удержания, НДФЛ, взносы.

Разовые премии и доплаты, не входящие в плановые начисления, добавляются в этот же документ вручную на вкладке начислений либо отдельным документом разового начисления. Укажите вид расчёта и сумму — программа сама применит налогообложение, заданное в виде расчёта.

1. 1
   Проверьте кадровые документы: приёмы, перемещения, увольнения месяца
2. 2
   Введите все отсутствия: отпуска, больничные, командировки
3. 3
   Сверьте табель с документами отсутствий и производственным календарём
4. 4
   Создайте документ «Начисление зарплаты», укажите месяц и заполните список сотрудников
5. 5
   Выполните расчёт и проверьте итоги по каждому сотруднику
6. 6
   Проведите документ и сформируйте расчётные листки для контроля

НДФЛ и страховые взносы

НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года с учётом стандартных вычетов на детей и имущественных вычетов, заявленных сотрудником. Вычеты вводятся документом или в карточке сотрудника; если вычет не применился, проверьте дату начала его действия и статус резидентства.

Страховые взносы начисляются автоматически по тарифам, заданным в учётной политике организации. Если организация применяет пониженные тарифы (например, для субъектов малого предпринимательства), убедитесь, что соответствующая настройка включена — иначе взносы посчитаются по стандартному тарифу, и сумма окажется завышенной.

Типовая проверка: сумма НДФЛ по сотруднику без вычетов должна составлять 13% от облагаемого дохода (с учётом прогрессивной шкалы при высоких доходах). Заметное отклонение без видимой причины — сигнал проверить вычеты, статус резидентства и доходы прошлых месяцев.

Проверка результата и выплата

После проведения начисления сформируйте расчётные листки и свод начислений. Сверьте три контрольные точки: итог начислений по своду с плановым фондом оплаты труда, сумму НДФЛ с расчётом по каждому сотруднику и отсутствие сотрудников с нулевым или аномальным расчётом без причины (отпуск за свой счёт, увольнение).

Выплата оформляется документом ведомости: «Ведомость в банк» (для зарплатных проектов), «Ведомость в кассу» или «Ведомость на счета». Ведомость заполняется автоматически по задолженности перед сотрудниками с учётом удержанного НДФЛ. Дата ведомости определяет дату фактического получения дохода для НДФЛ — от неё зависят сроки перечисления налога.

Если после выплаты обнаружилась ошибка, не удаляйте проведённые документы задним числом в закрытом периоде. Используйте механизм сторнирования и перерасчёта в текущем месяце: так корректировка попадёт в отчётность правильного периода.

Частые вопросы

Почему сотрудник не попал в документ начисления зарплаты?

Наиболее частые причины: нет проведённого документа приёма на работу, сотрудник уволен до начала месяца, приём оформлен датой позже расчётного месяца или в документе начисления выбрано другое подразделение. Проверьте кадровую историю сотрудника и отбор в документе.

Как начислить аванс в 1С:КАМИН?

Аванс оформляется отдельным документом выплаты за первую половину месяца: фиксированной суммой, процентом от оклада или по фактически отработанному времени — в зависимости от настроек учётной политики. При итоговом начислении за месяц выплаченный аванс учитывается в задолженности автоматически.

Что делать, если НДФЛ посчитался неверно?

Сначала проверьте вычеты: даты их действия и количество детей. Затем — статус налогового резидента и доходы с начала года: НДФЛ считается нарастающим итогом, поэтому ошибка могла прийти из прошлых месяцев. Пересчитайте налог через документ перерасчёта НДФЛ или повторный расчёт текущего месяца.

Можно ли начислить зарплату только одному сотруднику?

Да. В документе начисления вместо общего заполнения добавьте сотрудника вручную через кнопку добавления и рассчитайте документ. Это удобно для досрочного расчёта при увольнении или исправления по конкретному человеку, не затрагивая остальных.

Как исправить ошибку в уже проведённом начислении?

Если период открыт, отмените проведение документа, исправьте исходные данные (кадровый документ, отсутствие, вид расчёта) и пересчитайте. Если период закрыт и отчётность сдана, делайте сторнирование и доначисление текущим месяцем, а при необходимости готовьте уточнённые расчёты по налогам и взносам.